2019年度中共株洲市渌口区纪律检查委员会部门决算

　　2019年度中共株洲市渌口区纪律检查委员会部门决算
　　目录
　　第一部分中共株洲市渌口区纪律检查委员会单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　中共株洲市渌口区纪律检查委员会单位概况
　　一、 部门职责
　　（一）贯彻落实党中央、中纪委、省市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪政纪检查的指示决定，领导全区的纪律检查工作。
　　（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、防止、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和
　　决议的情况以及思想作风等方面的情况。
　　（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的
　　决定。
　　（四）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控
　　告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
　　（五）协助区委组织、协调、指导纪检、监察部门开展
　　反腐败斗争。
　　（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风
　　党纪问题，建立健全党内法规制度。
　　（七）按照干部管理权限，配合区委组织部对镇纪委和派驻纪检组（纪委）领导干部进行考察，指导各级纪检干部
　　的业务培训。
　　（八）承办市纪委和区委授权或交办的其他事项。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区纪律检查委员会内设机构包括：办公室、组织部、党风政风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。
　　（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区纪律检查委员会单位本级以及所属二级预算单位。
　　第二部分
　　部门决算表
　　收入支出决算总表
　　部门：中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                    公开01表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　

　　收入决算表
　　部门： 中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                       公开02表
　　单位：万元

　　支出决算表
　　部门： 中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                          公开03表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　财政拨款收入支出决算总表
　　公开04表
　　部门：中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                                                    
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　

　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　部门：中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                        公开05表
　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　部门：中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                                     公开06表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　部门：中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                               公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　部门：  中共株洲市渌口区纪律检查委员会                                                                                                                     公开08表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
　　(说明：中共株洲市渌口区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
　　

　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计1453.1万元。与2018年相比，增加155.03万元，增长11.9%，主要是因为党加大党风廉政建设和反腐败工作力度，经费增多。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计1453.1万元，其中：财政拨款收入1453.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计1453.1万元，其中：基本支出1453.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计1453.1万元，与2018年相比，增加155.03万元,增长11.9%，主要是因为加大党风廉政建设和反腐败工作力度，经费和支出增多。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出1453.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加155.03万元，增长11.9%，主要是因为加大党风廉政建设和反腐败工作力度，经费和支出增多。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出1453.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1388.88万元，占95.6%；住房保障类支出64.22万元，占4.4%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为1144.06万元，支出决算数为1453.1万元，完成年初预算的127%，其中：
　　1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为1079.84万元，支出决算为1386.88万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大党风廉政建设和反腐败工作力度，开支增多。
　　2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算没有该项目。
　　3、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为64.22万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出1453.1万元，其中：人员经费1050.68万元，占基本支出的72.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费402.41万元，占基本支出的27.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为11.21万元，支出决算为9.56万
　　元，完成预算的85%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少（增加）0万元。
　　公务接待费支出预算为3.21万元，支出决算为2.4万元，完成预算的74.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了公务接待次数，与上年相比减少0.3万元，减少11%,减少的主要原因是压减了公务接待次数。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.16万元，完成预算的89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减了开支，与上年相比增加0.27万元，增长0.04%,增长的主要原因是办案用车次数
　　有所增加。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占25.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置
　　费及运行维护费支出决算7.16万元，占74.9%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）
　　团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组72个、来宾610人次，主要是上级检查工作以及相关单位考察学习发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.16万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及所属二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.16万元，主要是车辆维修、保养、燃油支出，截至2019
　　年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位无政府性基金收支。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　本部门严格按照预算及绩效管理的相关关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理。
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度乡镇纪委专项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 16万元，占项目支出预算总额的45%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019年度机关运行经费支出402.4万元，比年初预算数增加16.88万元，增长0.04%。主要原因是：办案开支增多。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费5.26万元，用于召开区纪委全会，人数300人，内容为党风廉政建设和反腐败工作；开支培训费11.26万元，用于开展纪检监察业务培训和党风廉政教育，人数500人，内容为纪检监察业务。   
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　
　　第五部分
　　附件
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　2019年，中共株洲市渌口区纪律检查委员会聚焦主责主业，强化监督执纪问责、监督调查处置，着力推动全面从严治党在基层落细落实，为渌口区全面融城、全面发展提供了坚强保障。全年严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为1453.1万元，其中：基本支出1453.1万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡,实现了保工资、保运转及完成各项工
　　作任务，全力护航区域经济发展。
　　一、部门整体支出年度绩效情况：
　　“三公”经费支出达到了“不超上年预算及决算”；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开；各项
　　日常及重点工作按要求办理情况100%。
　　二、效益指标
　　2019年，中共株洲市渌口区纪律检查委员会积极协助区委抓好全区党风廉政建设和反腐败工作任务分解，督促指导各镇和部门完善领导班子及其班子成员的责任划分，推动主体责任落实。做实做细监督，部署了两项专项整治的开展，即产业项目中形式主义和官僚主义突出问题专项整治、民生领域突出问题专项整治，同时构建了全方位的、立体的监督体系。始终保持反腐高压态势，聚焦权力集中、资金密集、民生关切的重点领域和关键环节，紧盯影响政治生态关键人、关键事，特别是“一把手”腐败问题，并加大了查处力度。
　　从整体评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效
　　目标得到较好实现，绩效管理水平进一步提高。
　　   2019年度项目绩效评价报告
　　达到了全面从严治党向基层延伸的目的，推动镇纪委持续深化“三转”，
　　强化区纪委对镇（街道）纪检监察工作力量的领导。从整体评价情况来看，
　　对各镇纪委经费监督和管理机制规范、完整，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，进一步提高了绩效管理水平。