关于渌口镇2020年财政预算执行情况
和2021年财政预算（草案）的报告
——2021年3月25日在株洲市渌口区渌口镇第十五届
人民代表大会第八次会议上
各位代表：
今天我受镇人民政府的委托，现向大会报告渌口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵建议和意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，全镇干群同心协力，紧密配合，全面落实各项工作，推动我镇经济发展取得新成效，较好地完成了全年各项计划任务。
2020年财政总收入为11014.18万元，其中：
（一）税收收入1950万元（财力）；
（二）一般公共预算财政拨款收入4284.59万元，政府性基金预算财政拨款收入64万元；
（三）预算外收入4715.59万元。
2020年财政总支出为11014.18万元，具体情况如下：
（一）上解税收1950万元（财力）；
（二）一般公共预算财政拨款支出4284.59万元，政府性基金预算财政拨款支出64万元，其中：
1.一般公共服务支出2732.18万元；
2.科学技术支出15万元；
3.社会保障和就业支出121.77万元；
4.卫生健康支出161.99万元；
5.城乡社区支出288.84万元；
6.农林水支出978.81万元（含对村、社区转移支付、一事一议财政奖补等）；
7.抗疫特别国债安排的支出50万元。
（三）预算外支出4715.59万元，其中：
1.人大工作经费3.8万元；
2.机关运行支出1800万元；
3.纪委工作支出3.8万元；
4.机关工会支出38万元；
5.党建支出45.8万元；
6.人员经费支出130万元
7.卫生健康支出125万元；
8.综治、维稳、信访支出71万元；
9.扶贫工作支出108万元；
10.教育支出46.5万元；
11.安全监管支出18.6万元；
12.民政救济、残疾人补助支出161.8万元；
13.农林水支出500万元(其中河长制15万元、环境整治62.3万元、厕所革命171.9万元）;
14.创文创卫支出50万元；
15.武装民兵整组预备役支出4万元；
16.应急工作支出12.5万元；
17.住房保障支出145.6万元；
18.社会保障和就业支出313.1万元；
19.团组织建设工作支出2万元；
20.其他支出1136.09万元。
二、2020年度全镇财政主要工作情况
各位代表，2020年，镇财政所认真贯彻执行上级的财政方针政策，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情给财政带来的各种困难，为全镇经济社会持续健康发展做出了新的贡献。回顾过去一年的财政工作，我们主要做了以下几点：
（一）狠抓税源建设，稳定财源增长。2020年，镇财政所积极应对疫情冲击，攻坚克难，依照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，加强与税务部门的工作联系和信息交流，积极培育和挖掘新税源，完成全年税收任务，有力地保障了全镇经济社会事业发展。
（二）落实惠农政策，增进民生福祉。2020年，镇财政所继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。通过建立日常管理长效机制，积极开展耕地地力保护补贴、休耕补贴、危房改造补贴等各项补贴发放工作，全年共发放补贴金额达911.99万元。全镇共申报“一事一议”财政奖补项目9个，实现投资55万元，受益人数10144人。
（三）优化支出结构，把握财政支出方向。严守保工资、保运转、保基本民生“三保”底线；把深化文明城市建设工作列入重点工作清单，创文创卫资金支出50万元，助推株洲市成功通过国家卫生城市省级复查和继续保留全国文明城市荣誉称号；疫情防控资金支出117万元，确保渌口镇无一例新冠肺炎确诊病例，取得了阶段性疫情“零发生”的重大成效。
（四）规范财务制度，严格财务管理。加强镇村级财务票据管理、核算管理、固定资产管理，树立过“紧日子”思想，2020年压缩“三公”经费11.48%。强调预算绩效管理，注重绩效评价。做好财政预决算公开，提高预决算透明度，自觉接受社会监督。
各位代表，2020年，我镇财政工作取得了较好成效。这主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢。
但我们也要清醒地认识到，财政工作与镇党委的要求、人民群众的期盼，还存在着一些差距。主要表现为财政收入增长乏力，而财政刚性支出日益增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。财务管理有待进一步加强，资金支付管理及监督的力度要进一步加大。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。在此，我诚恳地希望各位代表提出批评和建议，为进一步做好我镇财政工作而献计献策。
三、2021年财政预算草案
2021年我镇财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省、市、区各项决策部署，认真贯彻《预算法》和《预算法实施条例》的总体要求，紧扣“加快赶超、走在前列”的工作主题，全力服务“六稳”“六保”工作。按照“标准科学、约束有力、全面绩效、规范透明”的改革目标，强征管、重调度、提绩效、优结构、压支出，集中财力支持中央、省市、区重大发展战略和重点领域改革，切实保障和改善民生，为我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供服务和保障。
根据上述指导思想，结合2020年镇财政预算执行情况，编制2021年镇财政预算（草案）如下：
今年财政工作的主要目标：财政预算总收入9662.67万元，其中包括税收收入2100万元（财力），一般公共预算财政拨款收入2827.67万元，预算外收入4735万元。财政预算总支出9662.67万元，具体支出安排如下：
（一）上解税收2100万元（财力）；
（二）一般公共预算财政拨款支出2827.67万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出1244.6万元；
2.社会保障和就业支出122.83万元；
3.卫生健康支出208.63万元；
4.城乡社区支出175.94万元；
5.农林水支出955.23万元；
6.住房保障支出120.44万元。
（三）预算外支出4735万元，其中：
1.人大工作经费8万元；
2.政协联络工作事业支出3万元；
3.机关运行支出1700万元；
4.纪委工作支出4万元；
5.机关工会支出38万元；
6.党建工作支出45万元；
7.人员经费支出140万元;
8.卫生健康支出125万元；
9.综治、维稳、信访支出100万元；
10.乡村振兴、扶贫工作支出120万元；
11.教育支出46万元；
12.安全监管支出20万元；
13.农林水支出550万元(其中河长制20万元、环境整治95万元、厕所革命200万）
14.创文创卫支出90万元；
15.垃圾分类支出100万元；
16.武装民兵整组预备役支出25万元；
17.应急工作及乡村道路交通建设支出50万元；
18.住房保障支出143万元；
19.社会保障和就业支出313万元；
20.群团组织建设工作支出10万元；
21.民政救济、残疾人补助支出162万元；
22.其他支出893万元；
23.预备费支出50万元，用于灾害救济开支及其他难以预见的特殊开支。
四、迎难而上，锐意进取，确保2021年财政任务圆满完成
（一）抓收入，稳增长。我镇将利用好城关镇的优势，迎难而上，创立一个梯次分明、结构合理、规划均衡、替代财源充足、发展后劲强、可持续发展的税源体系。加大招商引资力度，大力引进总部经济。积极配合税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，实现应收尽收。今年我镇计划完成2100万元（财力）税收收入。
（二）优结构，强监管。我镇财政所将继续认真落实上级有关文件精神，准确把握支出重点，强化预算约束，全力服务“六稳”“六保”工作，继续加大民生实事的投入力度，有针对性的解决群众最关心、最受益、最直接的民生问题。依旧保持过“紧日子”思想，进一步压缩“三公经费”。加强资金管理，规范财政支出，注重绩效，确保财政资金安全及使用效益最大化。
（三）规范村级财务，完善村账镇管制度。组织村级业务培训，提高村级财务人员业务水平。严格落实村级财务制度，坚持村级财务民主公开制，充分发挥村民民主理财小组的作用。推进互联网+监督的实施，进一步提高村级财务制度的透明化、公开化。
（四）强化队伍建设，奋力打造廉洁阳光财政。持续做好财政干部的党风廉政建设和干部职工教育培训工作，提高财政工作人员业务水平，切实强化基层财政人员能力建设。
各位代表，2021年财政工作将坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，我们将不负重托，认真履职，迎难而上，推动财政工作高质量发展，为建设富饶美丽幸福新渌口做出应有的贡献！