关于渌口镇2019年财政预算执行情况
和2020年财政预算（草案）的报告
——2020年6月18日在株洲市渌口区渌口镇第十五届
人民代表大会第七次会议上
各位代表：
今天我受镇人民政府的委托，向大会报告渌口镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵建议和意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十九大精神，全镇干群同心协力，紧密配合，努力克服了各种困难，加大招商引资力度，狠抓税源建设，积极拓展收入，严格控制支出，不断深化财税改革，强化财政监督，较好地完成了全年财政收支预算，实现了财政收支平衡，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展。
2019年财政总收入为8729.51万元，其中：
（一）税收收入1699万元（财力）。
（二）上级补助收入5077.29万元。
（三）预算外收入1953.22万元。
2019年财政总支出为8309.58万元，具体情况如下：
（一）上解税收1699万元（财力）。
（二）一般预算支出5077.29万元，其中：
1.一般公共服务支出2929.76万元（其中村、社区转移支付1004.72万元）。
2.公共安全支出13.93万元。
3.教育支出2万元。
4.科学技术支出5万元。
5.文化旅游体育和传媒支出26万元。
6.社会保障和就业支出22.39万元。
7.卫生健康支出116.97万元。
8.城乡社区支出357.6万元。
9.农林水支出1540万元。
10.自然资源海洋气象支出5万元。
11.灾害防治及应急管理支出25.64万元。
12.其他支出33万元。
（三）预算外支出1533.29万元，其中：
1.教育经费7.5万元。
2.对村（社区）经费530.66万元。（其中防汛63万元、环境整治158万元、支持村（社区）建设150万元，其他相关工作经费159.66万元）。
3.扶贫经费63.7万元。
4.创卫经费102.61万元。
5.人员经费127.47万元。
6.综治经费167.82万元。
7.卫生健康经费68万元。
8.服务项目相关经费465.53万元。
二、2019年度全镇财政主要工作情况
各位代表，过去的一年，镇财政凝心聚力，积极应对复杂多变的经济发展形势，主动适应新常态，努力增收节支，保障和改善民生，全面落实各项工作要求，为全镇经济社会持续健康发展做出了新的贡献。回顾过去一年的财政工作,我们主要做了以下几点：
（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政。2019年，在宏观经济下行的影响下，财政部门始终把财税收入作为工作重点，在依法治税，规范管理的前提下，依照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入的各项工作。一方面积极与税务部门联系，认真排查税源，及时核定税额，并对税源进行跟踪管理，确保了应收尽收。另一方面，在镇党委、政府的大力支持下，加大招商引资力度，有力地保障了全年税收任务的超额完成，创造了我镇历史的新高。
（二）落实惠农抓服务，着力打造民生财政。2019年，财政部门适时转变工作职能，把国家的各项惠农政策落到实处。一是积极开展耕地地力保护补贴、休耕补贴、危房改造补贴等各项补贴发放工作，各项惠农补贴资金全面实行“一折通”发放，保证了补贴资金发放的及时性。全年共发放补贴金额达1014.23万元。二是申报“一事一议”财政奖补项目6个, 共计实现投资142.2万元，受益人数5966人，建成了一批农村公益事业项目，农村生产生活条件得到了进一步改善，有效的推进了社会主义新农村建设。三是加大文化、扶贫、民政等事业投入，继续支持文化教育事业发展，努力带动贫困人口脱贫，确保全镇各项事业发展的需要，维护了社会和谐稳定。
（三）优化支出抓重点，着力打造公共财政。2019年，镇财政严格按照全区经济工作会议要求，认真执行各项财务制度，加强财政收支管理，确保了全年财政收支平衡。一是完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，规范拨款程序，坚持以收定支。二是厉行节约，大力压缩非工资性支出，对培训费、会议费、招待费等公用经费支出进行严格控制，2019年“三公经费”较去年同比下降17.97%。
各位代表，2019年，我镇财政工作取得了较好成效。这主要是镇党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢。
经过一年的努力，我镇财政总体运行是好的，但我们也应清醒地看到当前我镇财政工作面临重重困难，主要表现为财政收入增长乏力，而财政刚性支出日益增加，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，逐步加以解决。在此，我诚恳地希望各位代表提出批评和建议，为进一步做好我镇财政工作而献计献策。
三、2020年财政预算草案
2020年我镇财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，不断提高财政收入质量；进一步优化财政支出结构，加强财政监管，促进我镇经济持续协调健康发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合2019年镇财政预算执行情况，编制2020年镇财政预算（草案）如下：
今年财政工作的主要目标：财政预算总收入8468.8万元，其中包括税收收入1600万元（财力），上级补助收入2607.8万元，预算外收入4261万元。财政预算总支出8468.8万元，具体支出安排如下：
（一）上解税收1600万元
（二）一般预算支出2607.8万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出1233.08万元（其中村、社区转移支付937.46万元）
2.社会保障和就业支出116.77万元。
3.卫生健康支出118.81万元。
4.城乡社区支出300.6万元。
5.农林水支出838.54万元。
（三）预算外支出4261万元，其中：
1.农林水支出400万元(其中河长制20万、创卫100万、环境整治200万）。
2.教育支出15万元。
3.综治支出170万元。
4.卫生健康支出270万元。
5.人员经费支出 130万元。
6.机关运行支出1900 万元。
7.民生实事支出550万元。
8.人大事业支出15万元。
9.党建支出40万元。
10.政协联络工作事业支出3万元。
11.统战工作支出3万元。
12.扶贫支出65万元。
13.创文支出150万元。
14.其他支出500万元。
15.预备费支出50万元，用于灾害救济开支及其他难以预见的特殊开支。
四、迎难而上，锐意进取，确保2020年财政任务圆满完成
（一）抓税收不放松，千方百计增加财政收入。2019年在全镇上下的共同努力下，我镇完成了税收收入1699万元（财力），任务达成率340%。今年我镇计划完成1600万元税收收入。面对任务压头，困难重重的现状，我镇将利用好城关镇的优势，创立一个梯次分明、结构合理、规划均衡、替代财源充足、发展后劲强、可持续发展的税源体系。加大招商引资力度，大力引进总部经济。积极配合税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，实现收入的应收尽收。
（二）发挥财政职能，切实加强财政资金监管。财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用，今年我镇财政所将继续认真落实上级有关文件精神，强化预算约束，严格执行财政预算，规范财政支出，进一步压缩“三公经费”。加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。
（三）服务“三农”发展，继续加大民生实事的投入力度。坚持以改善群众生产生活条件为目标，以解决群众所需所想所盼为出发点，时刻把群众利益放在第一位，坚持群众意愿为本，群众利益为先，群众安危为重，有针对性的解决群众最关心、最受益、最直接的民生问题。
（四）规范村级财务，继续完善村账镇管制度。26个村（社区）在镇村级财务代理中心的业务指导下统一银行账户、统一核算、统一财务公开。2020年我镇将组织财政支农政策培训，进一步提高村级会计人员业务水平。严格落实村级财务制度，进一步规范村级财务，坚持村级财务公开制，发挥村民民主理财小组的作用，从而认真有效的做好村账镇管工作。推进互联网＋监督的实施，进一步提高村级财务制度的透明化、公开化。
（五）强化队伍建设，奋力打造廉洁阳光财政。严格落实中央“八项规定”的相关规定，绝不走过场，不做“上有政策，下有对策”的行为。切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻实施，认真抓好各项规章制度的执行与落实。持续做好财政干部的党风廉政建设和干部职工教育培训工作，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的优秀财政队伍。
（六）统筹协调扶贫资金，推进扶贫工作进程。针对我镇实际情况，抓住农村扶贫开发工作机遇，不断创新工作方式，积极争取各类扶贫资金，精心组织实施扶贫项目，扎扎实实的搞好扶贫开发工作，全力协调扶贫开发相关资金，确保资金及时调度到位，同时管好用好扶贫资金。
各位代表，2020年财政工作要稳中求进，进中求好。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，为渌口镇“立足新起点，瞄准新目标，创造新优势，实现新跨越”而努力奋斗！