关于渌口镇2018年财政预算执行情况
和2019年财政预算（草案）的报告
——2019年4月19日在渌口镇第十五届人民代表大会
第六次会议上
各位代表：
今天我受镇人民政府的委托，向大会报告渌口镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志们提出宝贵建议和意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大、政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，深入贯彻落实党的十八大精神，全镇干群同心协力，紧密配合，努力克服了各种困难，加大招商引资力度，狠抓税源建设，积极拓展收入，严格控制支出，不断深化财税改革，强化财政监督，较好地完成了全年财政收支预算，实现了财政收支平衡，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展。
2018年财政总收入为7265.82万元，其中：
（一）税收收入1008.20万元（财力）
（二）上级补助收入4900.69万元
（三）预算外收入1356.93万元
2018年财政总支出为7023.14万元，具体情况如下：
（一）上解税收1008.20万元（财力）
（二）一般预算支出4900.69万元，其中：
1．一般公共服务支出2326.24万元（其中村级及社区转移支付872.49万元）
2．国防支出3万元
3．公共安全支出13万元
4．文化体育与传媒支出13.5万元
5．社会保障和就业支出5万元
6．医疗卫生和计划生育支出144.96万元
7．城乡社区支出1204.3万元
8．农林水支出1135.69万元
9．交通运输支出10万元
10. 金融支出3万元
11. 其他支出42万元
（三）预算外支出1114.25万元，其中：
1．农林水支出76.99万元
2．教育支出20.1万元
3．综治支出129.94万元
4．环境整治支出104.68万元
5．人员支出162.90万元
6．居委会支出4.5万元
7．党建工作经费支出37.45万元
8．其他支出（含税收经费）577.69万元
二、2018年度全镇财政主要工作情况
各位代表，过去的一年，镇财政凝心聚力，积极应对复杂多变的经济发展形势，主动适应新常态，努力增收节支，保障改善民生，全面落实各项工作要求，为全镇经济社会持续健康发展做出了新的贡献。回顾过去一年的财政工作,我们主要做了以下几点：
（一）多措并举抓收入，着力打造活力财政。2018年，在宏观经济下行和“营改增”税务体制改革的双重影响下，财政部门始终把财税收入作为工作重点，在依法治税，规范管理的前提下，依照“均衡入库、持续增长、优化结构、调控有力”的目标，做好组织收入的各项工作。一方面积极与税务部门联系，认真排查税源，及时核定税额，并对税源进行跟踪管理，确保了应收尽收。另一方面，在镇党委、政府的大力支持下，广辟生财之路，加大招商引资力度，有力地保障了全年税收任务的超额完成，创造了我镇历史的新高。
（二）落实惠农抓服务，着力打造民生财政。2018年，财政部门适时转变工作职能，把国家的各项惠农政策落到实处。一是积极开展耕地地力保护补贴、休耕补贴、危房改造补贴等各项补贴发放工作，各项惠农补贴资金全面实行“一折通”发放，保证了补贴资金发放的及时性。全年共发放补贴金额达716.57万元。二是申报“一事一议”财政奖补项目9个, 共计实现投资69万元，受益人数13734人，建成了一批农村公益事业项目，农村生产生活条件得到了进一步改善，有效的推进了社会主义新农村建设。三是加大文化、扶贫、民政等事业投入，继续支持文化教育事业发展，努力带动贫困人口脱贫，确保全镇各项事业发展的需要，维护了社会和谐稳定。
（三）优化支出抓重点，着力打造公共财政。2018年，镇财政严格按照全县经济工作会议要求，认真执行各项财务制度，加强财政收支管理，确保了全年财政收支平衡。一是完善预算编制、执行、监督和绩效评价体系，强化预算约束，规范拨款程序，坚持以收定支。二是厉行节约，大力压缩非工资性支出，对培训费、会议费、招待费等公用经费支出进行严格控制，2018年“三公经费”较去年同比下降33%。三是强化了债务管理，锁定债务基数，杜绝了新债务的发生。2018年全年共化解债务626.50万元。
各位代表，2018年，我镇财政工作取得了较好成效。这主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。在此，对一贯关心、理解、支持镇财政工作的各位领导、各位代表和同志们表示衷心的感谢。
经过一年的努力，我镇财政总体运行是好的，但我们也应清醒地看到当前我镇财政工作面临重重困难，主要表现为财政收入增长乏力，而财政刚性支出日益增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出。财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。在此，我诚恳地希望各位代表提出批评和建议，为进一步做好我镇财政工作而献计献策。
三、2019年财政预算草案
2019年我镇财政工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大会议精神，坚持稳中求进、进中求好的工作总基调，不断提高财政收入质量；进一步优化财政支出结构，加强财政监管，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。
根据上述指导思想，结合2018年镇财政预算执行情况，编制2019年镇财政预算（草案）如下：
今年财政工作的主要目标：财政总预算收入5764.28万元，其中包括税收收入500万元（财力），上级补助收入2231.88万元，预算外收入3032.4万元。具体支出安排如下：
（一）上解税收500万元
（二）一般预算支出2231.88万元，具体情况如下：
1．一般公共服务支出1294.42万元（其中村级及社区转移支付937.46万元）
2．文化体育与传媒支出25万元
3．医疗卫生与计划生育支出45万元
4．城乡社区支出81万元
5．农林水支出479.77万元
6．交通运输支出12万元
7．资源勘探支出10万元
8．商业服务业支出254.69万元
9．其他支出30万元
（三）预算外支出3032.4万元，其中：
1．农林水支出70万元
2．教育支出20万元
3．综治支出150万元
4．环境整治支出200万元
5．计划生育支出92万元
6.人员经费支出 160万元
7．机关运行支出1184.4 万元
8．民生实事支出 490万元
9.人大事业支出15万元
10.党建支出45万元
11.政协联络工作事业支出3万元
12.统战工作支出3万元
13.扶贫支出50万元
14．其他支出500万元
15．预备费支出50万元，用于灾害救济开支及其他难以预见的特殊开支。
四、迎难而上，锐意进取，确保2019年财政任务圆满完成
（一）抓税收不放松，千方百计增加财政收入。2018年在全镇上下的共同努力下，我镇完成了税收收入1008.1973万元（财力），任务达成率252%。今年在“营改增”税务体制深化改革的背景下，我镇计划完成500万元税收收入。面对任务压头，困难重重的现状，我镇将利用好城关镇的优势，创立一个梯次分明、结构合理、规划均衡、替代财源充足、发展后劲强、可持续发展的税源体系。加大招商引资力度，大力引进外来税源。积极配合税务部门依法治税、依率征税、抢抓收入，实现收入的应收尽收。
（二）发挥财政职能，切实加强财政资金监管。财政资金涉及方方面面，为使财政资金更好地发挥作用，今年我镇财政所将继续认真落实上级有关文件精神，强化预算约束，严格执行财政预算，规范财政支出，进一步压缩“三公经费”。加强专项资金管理，做到专款专用，并做好对各种专项资金使用情况的监督检查。建立内部监管检查机制，确保财政资金安全及使用效益最大化。
（三）服务“三农”发展，继续加大民生实事的投入力度。坚持以改善群众生产生活条件为目标，已解决群众所需所想所盼为出发点，时刻把群众利益放在第一位，坚持群众意愿为本，群众利益为先，群众安危为重，有针对性的解决群众最关心、最受益、最直接的民生问题。
（四）规范村级财务，继续完善村账镇管制度。镇辖区22个村、4个社区，共26个基层财务机构。26个单位在镇村级财务代理中心的业务指导下统一银行账户、统一核算、统一财务公开。2019年我镇将组织财政支农政策培训，进一步提高村级会计人员业务水平。严格落实村级财务制度，进一步规范村级财务，坚持村级财务民主公开制，发挥村民民主理财小组的作用，从而认真有效的做好村账镇管工作。推进互联网＋监督的实施，进一步提高村级财务制度的透明化、公开化。
（五）强化队伍建设，奋力打造廉洁阳光财政。严格落实中央“八项规定”的相关规定，绝不走过场，不做“上有政策，下有对策”的行为。切实抓好《党政机关厉行节约反对浪费条例》的贯彻实施，认真抓好各项规章制度的执行与落实。持续做好财政干部的党风廉政建设和干部职工教育培训工作，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实，纪律严明，廉洁高效，能吃苦、肯奉献的优秀财政队伍。
（六）统筹协调扶贫资金，推进扶贫工作进程。针对我镇的贫困现状，抓住农村扶贫开发工作机遇，不断创新工作方式，积极争取各类扶贫资金，精心组织实施扶贫项目，扎扎实实的搞好扶贫开发工作，全力协调扶贫开发相关资金，确保资金及时调度到位同时管好用好扶贫资金。
各位代表，2019年财政工作要稳中求进，进中求好。让我们在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，进一步解放思想，迎难而上，奋力拼搏，为渌口镇“立足新起点，瞄准新目标，创造新优势，实现新跨越”而努力奋斗！