2019年度 中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室部门决算

2019年度

中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室部门决算

目录

第一部分中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室概况

一、 部门职责

（一）向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署；

（二）负责省委巡视组、市委巡察组对本区开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务；

（三）负责对省委巡视组、市委巡察组反馈交办事项的整改落实、督查督办和情况反馈；

（四）负责制定本区年度巡察计划及组织实施；

（五）统筹、协调、指导巡察组开展工作，承担情况综合、政策研究、制度建设、文档管理、后勤保障等工作；

（六）协调指导巡察组对区委、领导小组交办的事项进行督办及巡察意见建议；

（七）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

（八）办理领导小组交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合室、督查联络室。

（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委巡察工作领导小组办公室                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(渌口区委巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计221.4万元。与2018年相比，增加104.99万元，增长90.19%，主要是因为人员增加，巡察力度增大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计221.4万元，其中：财政拨款收入221.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.4万元，其中：基本支出221.4万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计221.4万元，与2018年相比，增加104.99万元,增长90.19%，主要是因为人员增加，巡察力度增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出221.4万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加104.99万元，增长90.19%，主要是因为人员增加，巡察力度增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出221.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.57万元，占95%；住房保障支出（类）支出10.83万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为141.61万元，支出决算数为221.4万元，完成年初预算的156%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为62.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无该项。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算无该项。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出221.4万元，其中：人员经费179.83万元，占基本支出的81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金；公用经费41.57万元，占基本支出的19%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数。

公务接待费支出预算为0.53万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无接待支出，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于初预算数，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门严格按照预算及绩效管理的相关关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度部门整体支出开展了绩效自评，共涉及资金221.4万元，占项目支出预算总额的100%。预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出41.56万元，比年初预算数增加17.22万元，增长70%。主要原因是：增加了人员。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.68万元，用于召开巡察工作会议，人数120人，内容为巡察相关工作；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值0万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年，渌口区委巡察办严格按预算及绩效管理的有关规定，对整体支出与项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年度整体支出绩效目标金额为221.4万元，其中：基本支出221.4万元。按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡,实现了保工资、保运转及完成各项工作任务，全力护航区域经济发展。

一、部门整体支出年度绩效情况：

“三公”经费支出达到了“不超上年预算及决算”；部门整体支出按进度支出；部门预、决算和“三公”经费预决算等按要求及时公开；各项日常及重点工作按要求办理情况100%。

二、效益指标

2019年，渌口区委巡察办坚持问题导向，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠，组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等问题。在巡察对象上，紧抓“三个重点”，关注重点人、重点事和重点问题，注重发现政治上不讲规矩、作风上不知敬畏、廉政上不知收敛、责任上不愿担当的问题，通过抓住“关键少数”、典型事例和共性问题来形成有力震慑。从整体评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平进一步提高。