2019年度 株洲市渌口区市场监督管理局部门决算

2019年度

株洲市渌口区市场监督管理局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区市场监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区市场监督管理局概况

一、 部门职责

贯彻执行工商、质监、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范；负责权限内食品药品监督、工商行政管理、质监行政审批工作；负责辖区食品安全监管；负责药品、医疗器械监管；负责酒类流通环节监管；依法对市场经营秩序、交易行为、广告、商标实施监管；负责辖区质量、标准化、计量、认证认可管理工作；负责特种设备安全监察工作；受理相关投诉举报；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区市场监督管理局内设机构包括：办公室、党建人教股、法规股、药械股、认证认可标计股、质量监管股、食安股、特设股、市场规范股、行政审批股、价格监管股、知识产权股和3个局属事业单位：管理县食品药品和质量技术检验检测所、县食品药品工商质量综合执法大队、县食品药品工商质量投诉举报中心及5个股级行政派出机构。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区市场监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区市场监督管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：  株洲市渌口区市场监督管理局                                                                      公开01表        单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区市场监督管理局                                                                   公开02表    单位：万元

支出决算表

部门：   株洲市渌口区市场监督管理局                                                                     公开03表    单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区市场监督管理局  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区市场监督管理局                                                                                    公开05表

                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区市场监督管理局                                                                                            公开06表    单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  株洲市渌口区市场监督管理局                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区市场监督管理局                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1948.52万元。与2018年相比，增加94.46万元，增长4.8%，主要是因为增加项目:住房保障支出11.42万元，一般公共服务支出83.04万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1948.52万元，其中：财政拨款收入1948.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1948.52万元，其中：基本支出1948.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1948.52万元，与2018年相比，增加94.46万元，增长4.8%，主要是因为增加项目:住房保障支出11.42万元，一般公共服务支出83.04万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1948.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加94.46万元，增长4.8%，主要是因为增加项目:住房保障支出11.42万元，一般公共服务支出83.04万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1948.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1851.96万元，占95%；社会保障和就业支出9.53万元，占0.5%；住房保障支出87.03万元，占4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1441.2万元，支出决算数为1948.52万元，完成年初预算的135.2%，其中：

1、一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。

年初预算为1354.17万元，支出决算为1572.6万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2018年绩效考核奖补差资金，财政追加经费52.36万元；2018年非税收入返回29.5万元；2019年最新工资调整10.5万元；2019年食物抽检经费和食品安全示范创建经费，财政追加经费10.86万元；2019年食品监督抽验经费，财政追加经费35万元；追加解决2018年公用经费有足70万元；追加基本工资10.21万元。

2、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理专项。

年初预算为0万元，支出决算为30.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：食品监管补助资金，财政追加经费20万元；省级商品与网络交易监管资金，财政追加经费10万元；2018年工商行政专项0.76万元。

3、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法。

年初预算为0万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：追加食品药品安全专项经费4.8万元；追加津补贴调整58.51万元。

4、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理技术支持。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：省级检验检测能力提升资金，财政追加经费10万元。

5、一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：药械化不良反应监测工作经费，财政追加经费4万元。

6、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为171.29万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：2019年非税收入结算安排，财政追加经费121.45万元；知识产权绩效工作经费，财政追加经费20万元；第二批省级市场监督管理补助经费，财政追加经费20万元；追加市下达省级工商行政管理经费9.84万元。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退人休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助

年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%，决算大于年初预算数的主要原因是：因补缴以前年度单位部分养老保险，财政追加经费9.53万元；

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为87.03万元，支出决算为87.03万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1948.52万元，其中：人员经费1502.36万元，占基本支出的77.1%,主要包括基本工资384.21万元、津贴补贴255.4万元、奖金295.56万元、伙食补助费45.35万元、机关事业单位基本养老保险费110.06万元、职工基本医疗保险缴费57.74万元、公务员医疗补助缴费45.72万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金115.63万元、其他工资福利支出155.58万元、生活补助5.64万元、医疗费补助21.37万元、对其他个人和家庭的补助支出5.06万元；公用经费446.16万元，占基本支出的22.9%，主要包括办公费17.33万元、印刷费37.35万元、咨询费0.09万元、手续费45.27万元、水费0.89万元、电费11.25万元、邮电费5.02万元、物业管理费2.4万元、差旅费4.23万元、维修（护）费2.63万元、租赁费0.87万元、会议费0.02万元、培训费3.35万元、公务接待费4.33万元、劳务费17.89万元、委托业务费58.33万元、工会经费100.2万元、福利费25.5万元、公务用车运行维护20.58万元、其他交通费用31.17万元、其他商品和服务支出11.2万元、办公设备购置15.59万元、专用设备购置30.68万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为24.94万元，支出决算为24.91万元，完成预算的99.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为4.36万元，支出决算为4.33万元，完成预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接行次数和金额，与上年相比减少0.51万元，减少10.54%,减少的主要原因是严格控制公务接行次数和金额。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与上年相比减少24.32万元，减少54.16%,减少的主要原因是2019年未购新车，减少了车辆购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.33万元，占17.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.58万元，占82.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.33万元，全年共接待来访团组119个、来宾952人次，主要是食品、药品、特种设备等来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.58万元，主要是车辆维修费、燃油费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局无项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出446.16万元，比年初预算数增加123.65万元，增长27.71%。主要原因是：业务性商品服务支出增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.02万元，用于召开监管工作业务培训会议用水，人数120人，内容为食品药品监管工作。

开支培训费3.35万元。主要是：

1、用于开展国家局食品监管培训，人数2人，内容为食品生产监管实务培训，金额0.66万元；

2、用于电梯安全管理培训，人数230人，内容为电梯安全管理能力提升宣传培训，金额1.22万元；

3、用于办公平台培训，人数1人，内容学习办公平台，金额0.1万元；

4、用于食品安全培训，人数2人，内容学习学校食品安全监管专题培训，金额0.56万元；

5、用于药品培训，人数2人，内容学习国家药监局监管政策及药品经营管理培训，金额0.66万元；

6、用于注册业务培训，人数1人，内容全省市场监管系统商事制度改革及登记注册业务培训，金额0.07万元；

7、用于继续教育培训，人数1人，内容职称评定继续教育评定，金额0.08万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额18.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.3万元。授予中小企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.3万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、 部门职责

贯彻执行工商、质监、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范；负责权限内食品药品监督、工商行政管理、质监行政审批工作；负责辖区食品安全监管；负责药品、医疗器械监管；负责酒类流通环节监管；依法对市场经营秩序、交易行为、广告、商标实施监管；负责辖区质量、标准化、计量、认证认可管理工作；负责特种设备安全监察工作；受理相关投诉举报；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区市场监督管理局内设机构包括：办公室、党建人教股、法规股、药械股、认证认可标计股、质量监管股、食安股、特设股、市场规范股、行政审批股、价格监管股、知识产权股和3个局属事业单位：管理县食品药品和质量技术检验检测所、县食品药品工商质量综合执法大队、县食品药品工商质量投诉举报中心及5个股级行政派出机构。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区市场监督管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区市场监督管理局本级。

三、部门整体支出绩效管理

（一）部门预算管理。

1.预决算收支情况。2019年度财政拨款收入、支出年初预算数为1441.2万元，年中调整507.32万元，收入、支出决算数为1948.52万元。增加原因：   

1、一般公共服务支出-市场监督管理事务-行政运行。年初预算为1354.17万元，决算为1572.6万元，增加218.43万元。

2、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理专项。年初预算为0万元，支出决算为30.76万元，增加30.76万元。

3、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监管执法。年初预算为0万元，支出决算为63.31万元，增加63.31万元。

4、一般公共服务支出-市场监督管理事务-市场监督管理技术支持。年初预算为0万元，支出决算为10万元，增加10万元。

5、一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务。年初预算为0万元，支出决算为4万元，增加4万元。

6、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务。年初预算为0万元，支出决算为171.29万元，增加171.29万元。

7、社会保障和就业支出-行政事业单位离退人休-对机关事业单位基本养老保险基金的补助。年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，增加9.53万元；

（二）执行管理情况

一是行政运行保障情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.33万元，占17.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.58万元，占82.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.33万元，全年共接待来访团组119个、来宾952人次，主要是食品、药品、特种设备等来客发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.58万元，主要是车辆维修费、燃油费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

 (二)结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2019年，我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支合理、安排使用，确保了单位正常运行，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作。

在今后的工作中,我局将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度项目绩效评价报告

2019年我单位无项目支出