2019年度中共株洲市渌口区委政法委员会部门决算公开

2019年度

中共株洲市渌口区委政法委员会部门决算

目录

第一部分中共株洲市渌口区委政法委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市渌口区委政法委员会单位概况

部门职责

根据渌财通〔2020〕16号文件要求，涉密部门职能职责不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 根据渌财通〔2020〕16号文件要求，涉密部门机构设置情况不予公开。

（二）决算单位构成。中共株洲市渌口区委政法委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市渌口区委政法委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                           公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                          公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：中共株洲市渌口区委政法委员会                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：中共株洲市渌口区委政法委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计694.43万元。与2018年相比，减少3.6万元，减少0.52%，主要是因为节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计694.43万元，其中：财政拨款收入694.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计694.43万元，其中：基本支出599.31万元，占86.3%；项目支出95.12万元，占13.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计694.43万元，与2018年相比，减少3.6万元,减少0.52%，主要是因为节约开支。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出694.43万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少3.6万元，减少0.52%，主要是因为节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出694.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.91万元，占62.05%；公共安全（类）支出249.08万元，占35.87%;住房保障（类）支出14.44万元，占2.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为266.51万元，支出决算数为694.43万元，完成年初预算的260.56%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为251.8万元，支出决算为285.19万元，完成年初预算的113.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员异动、津补贴提标等经费。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳、驻京维稳机构等资金年初未申请财政拨款预算，是年中追加的指标。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：渌口区成立大会暨授牌仪式及前期准备工作费用属年中追加，未包括在部门预算内。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：维稳、反邪防邪经费属年中追加，未包括在部门预算内。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：反邪防邪经费属年中追加，未包括在部门预算内。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扫黑除恶、驻京维稳等经费属大预算，年中追加指标，未包括在部门预算内。

7、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为249.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：平安建设、涉法涉诉、驻京维稳等经费属年中追加指标，未包括在部门预算内。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为14.71万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：只下达了14.44万元预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出599.31万元，其中：人员经费315.59万元，占基本支出的52.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费283.72万元，占基本支出的47.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，决算数和年初预算数持平，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，全年共接待来访团组21个、来宾174人次，主要是迎接检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，中共株洲市渌口区委政法委员会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

       本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位绩效目标是做好公众安全感测评工作，提高政法干部依法治区的能力和本领，促进社会和谐，维护社会稳定，服务经济社会发展，创建平安渌口。本单位组织对 2019年度平安建设、驻京维稳、反邪防邪项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95.12万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。2019年公众安全感测评（综治民调）全市排名第一，连续4年荣获省综治工作先进县（市区），连续15年保持全省平安县（区）荣誉称号，获得全国两会特护期信访维稳工作先进单位、70周年大庆特护期信访保障工作先进单位、信访工作目标管理考核先进单位、"七五"普法中期先进县（市区）等多项市级荣誉，扫黑、禁毒工作年度考核名列全市前茅。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出283.72万元，比年初预算数增加217.24万元，增长326.79%。主要原因是：平安建设、涉法涉诉、维稳、驻京机构维稳、反邪防邪等经费大都属于大预算，年中追加指标，未纳入部门预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.53万元，用于召开市对区开展2019年度教育转化工作验收认定会议，人数15人，内容为市对区开展2019年度教育转化工作验收认定；渌口区"3.18"案件审判安保工作会议，32人，内容为"3.18"案件审判安保；区委政法工作会议，124人，内容为总结2018年工作谋划2019年工作；扫黑除恶专项斗争督导工作会议，22人，内容为市对区扫黑除恶专项斗争督导；省委政法委调研渌口区政法工作会议，20人，内容为省委政法委调研渌口区政法工作，听取近年来政法工作情况，收集基层建议意见；区委政法委老干部座谈会议，22人，内容为老干部座谈会，关怀老干部，老干部对政法事业建言献策等。开支培训费2.11万元，用于主要领导参加全市领导干部培训，人数1人，内容为主要领导参加全市领导干部培训班；举办政法干部专题培训班，98人，内容为举办政法干部培训班，提升政法干部素质；承办区第三期年轻干部开讲吧活动，200人，内容为开展年轻干部开讲吧活动，通过年轻干部上台演讲，提升政法系统年轻干部素质。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.4万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

1.本单位职责职能、岗位设置涉密。

二、2019年目标任务

坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持依法治国基本方略，坚持稳中求进工作总基调，着力推进县域社会治理现代化，服务经济高质量发展，以打好政治安全、疫情防控、社会稳定、扫黑除恶"四大硬仗"为牵引，持续深化平安渌口、法治渌口、过硬队伍"三大建设"，不断提升政法工作现代化水平，为渌口区"加快赶超、走在前列，建设更高水平的全面小康社会"创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

三、收支情况

2019年，收入合计694.43万元，支出合计694.43万元。

四、部门整体支出绩效完成情况

2019年，在区委的坚强领导下，全区政法战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委、市委和区委的决策部署，切实履行 "四大职责"，重点围绕"八项任务"，主动作为、敢于担当、争创一流，各项工作都取得了令人满意的成绩。我区连续4年公众安全感测评（综治民调）全市排名第一，连续4年荣获省综治工作先进县（市区），连续15年保持全省平安县（区）荣誉称号，获得全国两会特护期信访维稳工作先进单位、70周年大庆特护期信访保障工作先进单位、信访工作目标管理考核先进单位、"七五"普法中期先进县（市区）等多项市级荣誉，扫黑、禁毒工作年度考核名列全市前茅。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、公众安全感测评考评标准还不够完善。

2、随着社会网络化不断发展，利用新媒体进行宣传还不够多。

（二）改进措施

1、全面细化完善考评标准，加强事中事后评估。

2、充分利用互联网、微信等新媒体加大宣传力度。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

2019年度项目支出95.12万元。其中，平安建设63.87万元,驻京维稳支出30万元，反邪防邪支出1.25万元。涉及的内容和范围包括：

1、推进社会治安防控体系建设，解决突出治安稳定问题，加强基层基础工作，持续深化平安创建活动。

2、做好重特大活动和敏感节点的安保维稳任务。

3、做好反邪防邪工作，增强群众反邪防邪能力，确保完成工作任务。

二、项目实施基本情况

为保证项目进展顺利，我委专门组织对各镇各单位进行公众安全感测评，进行电话抽查。广泛开展"十大"系列平安创建活动，共评选"平安家庭""平安单位""平安学校"等7578户、47个。构建"点""面""线"相结合的立体巡防模式，开展"六大系列"巡防活动1800余场次，实现治安巡逻全天候、无死角。聚焦"70周年大庆"安保全面发力，社会大局持续稳定。深入开展反渗透、反间谍、反分裂、反恐怖、反邪教斗争，强化情报预警、人员管控、常态打击，全区没有发生政治安全、暴力恐怖、个人极端、规模集访等事件。

三、项目绩效目标完成情况

我区获公众安全感测评（综治民调）全市排名第一，荣获省综治工作先进县（市区），保持全省平安县（区）荣誉称号，获得全国两会特护期信访维稳工作先进单位、70周年大庆特护期信访保障工作先进单位、信访工作目标管理考核先进单位等多项市级荣誉。

四、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题

1、"保位争先"面临更大压力，部分工作与其他兄弟县（区）和人民群众的期盼还有一定差距，特别是在工作创新、宣传推介方面还存在办法不多、潜力不够、后劲不足的问题，在争先进位、争创一流方面还有很大的进步空间。

2、"以变治变"面临更大压力。我们正面临政治安全、意识形态、经济矛盾、公共安全、网络安全等各方面新情况、新问题，挑战前所未有、压力前所未有、风险前所未有。

（二）改进措施

1、围绕平安建设支撑点，促进更高水平的社会治理现代化。以推进县域社会治理创新为抓手，扎实推进"五治"融合，提升全区"平安指数"，着力打造具有渌口特色、时代特征的高水平社会治理模板。

2、围绕安全稳定风险点，构建更加稳定的社会大局环境。始终把维护国家政治安全放在首位，立足"稳"这个大局，主动适应新形势，有效防控各类风险，持续保持全区安全稳定。