株洲县食品药品工商质量监督管理局
2018年度部门决算
目录
第一部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局单位概况
一、部门职责
贯彻执行工商、质监、食品药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范；负责权限内食品药品监督、工商行政管理、质监行政审批工作；负责辖区食品安全监管；负责药品、医疗器械监管；负责酒类流通环节监管；依法对市场经营秩序、交易行为、广告、商标实施监管；负责辖区质量、标准化、计量、认证认可管理工作；负责特种设备安全监察工作；受理相关投诉举报；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲县食品药品工商质量监督管理局共有内设股室12个，分别为：办公室、党建人教股、法规股、药械股、认证认可标计股、质量监管股、食安股、特设股、市场规范股、行政审批股、价格监管股、知识产权股和3个局属事业单位：管理县食品药品和质量技术检验检测所、县食品药品工商质量综合执法大队、县食品药品工商质量投诉举报中心及4个股级行政派出机构。
（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位由株洲县食品药品工商质量监督管理局本级构成，无其他下属单位。
第二部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
（详见附件）
第三部分 株洲县食品药品工商质量监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入、支出年初预算1485.53万元，后调整为1854.06万元。2017年收入、支出年初预算1294.91万元，后调整为1688.84万元。与2017年相比增加165.22万元，增加主要原因：项目支出增加25万元；年初预算一个项目支出38万元，决算时调到业务性支出，所以业务性支出增加38万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1854.06万元。其中：财政拨款收入1854.06万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1854.06万元，其中：基出支出1829.06万元，占98.65%；项目支出25万元，占1.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入1854.06万元，比上年增加165.22万元，增长9.78%。财政拨款支出1854.06万元，比上年增加157.08万元,增长9.26%。增加主要原因：项目支出增加25万元；年初预算一个项目支出38万元，决算时调到业务性支出，所以业务性支出增加38万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出1854.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加157.08万元,增长9.26%。主要原因是：项目支出增加25万元，业务性支出增加38万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款总支出1854.06万元，主要用于以下方面：一般共公服支出145.99万元，占7.9%、医疗卫生与计划生育支出1632.46万元，占88.05%、住房保障支出75.61万元，占4.05%。
结构为：基本支出1829.06万元，占98.65%，项目支出25万元, 占1.35%
（三） 财政拨款支出决算具体情况。
2018年工财政拨款支出年初预算为1854.06万元，支出决算为1485.53万元，比年初预算增加368.53万元，完成年初预算的124.8%。其中：
1、一般公共服务支出工商行政管理事务工商行政管理专项。年初预算为50万元，支出决算为79.99万元，比年初预算增加29.99万元，完成年初预算的159.98%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
2、一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务质量技术监督行政执法及业务管理。年初预算为48万元，支出决算为48.5万元，比年初预算增加0.5万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
3、一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务标准化管理。年初预算为0万元，支出决算为12万元，比年初预算增加12万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
4、一般公共服务支出质量技术监督与检验检疫事务其他质量技术监督与检验检疫事务支出。年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，比年初预算增加5.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
5、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务行政运行。年初预算为1277.92万元，支出决算为1341.55万元，比年初预算增加63.63万元，完成年初预算的104.97%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
6、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务药品事务。年初预算为19万元，支出决算为19万元，与年初预算无增减，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务食品安全事务。年初预算为0万元，支出决算为224.27万元，比年初预算增加224.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
8、医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其他食品和药品监督管理事务支出。年初预算为15万元，支出决算为47.65万元，比年初预算增加32.65万元，完成年初预算的317.66%。决算数大于预算数的原因：年中财政局追加了经费。
9、住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为75.61万元，支出决算为75.61万元，与年初预算无增减，完成年初预算的100%。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款基本支出决算数为1829.06万元。
其中：（一）人员经费1327.98万元，占基本支出的72.6%，主要包括基本工资367.21万元、津贴补贴223.29万元、奖金250.85万元、伙食补助费8万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.98万元、职工基本医疗保险缴费48.19万元、公务员医疗补助缴费49.58万元、住房公积金105.87万元、医疗费39.09万元、其他社会保险缴费4.15万元、其他工资福利支出79.71万元、生活补助5.64万元、医疗费补助26.31万元、其他对个人和家庭的补助支出6.11万元；较上年增加200.91万元。
（二）公用经费501.08万元，占基本支出的27.4%，主要包括办公费20.16万元、印刷费38.24万元、手续费35.15万元、水费1.22万元、电费11.95万元、邮电费5.16万元、物业管理费0.91万元、差旅费4.18万元、维修（护）费9.15万元、租赁费10.52万元、会议费6.58万元、培训费5.88万元、公务接待费4.84万元、劳务费8.16万元、委托业务费23.42万元、工会经费53.65万元、福利费41.32万元、公务用车运行维护费27.44万元、其他交通费用0.17万元、其他商品和服务支出108.95万元、办公设备购置64.31万元、专用设备购置2.26万元、公务用车购置17.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费总额49.74万元，年初预算49.74万元，相比无增减。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比无增减；公务用车购置费17.46万元，年初预算17.46万元，相比无增减；公务用车运行维护费27.44万元，年初预算27.44万元，相比无增减。
2018年度“三公” 经费总额49.74万元，上年决算16.11万元，相比增加33.63万元。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比无增减；公务接待费4.84万元，上年决算4.91万元，相比减少0.07万元，原因：人员减少，年初预算减少；公务用车购置费17.46万元，上年决算0万元，相比增加17.46万元，原因：购买了快速检验车；公务用车运行维护费27.44万元，上年决算11.19万元，相比增加16.25万元，原因新增一台车的费用；原车辆逐渐老化，修理费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数为0，人数为0；公务用车购置费17.46万元，占35.1%，公务用车购置1台；公务用车运行维护费27.44万元，占55.17%，公务用车11台；公务接待费4.84万元，占9.73%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费年初预算44.9万元，支出决算为44.9万元，完成年初预算的100%，其中：公务用车购置支出17.46万元，株洲县食品药品工商质量监督管理局更新公务用车1辆。
公务用车运行支出27.44万元，主要是按规保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆11辆。
2、公务接待费年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100%，主要用于执法办案误餐费等，批次为58批次，公务接待人数为765人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况。
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度食品药品重要产品抽检、质量工作专项经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
2018年主要工作目标及任务：1、机关自身建设；2、药品、医疗器械监管；3、酒类流通环节监管；4、质量、标准化、计量、认证认可管理；5、特种设备安全监察。年底已全面完成工作任务。
2.项目绩效评价报告
1、完成省、市对县绩效考核；2、对我县食品、药品、重要产品进行监测和风险评估；3、完成市对县绩效考核工作；4、执行《关于印发（株洲县质量强县工作实施方案的通知）》，为我县质量发展、质量监管、质量认证等工作提升给予保障，达到质量强县的目标。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出501.08万元，比上年减少5.88万元，原因：节约开支，压缩成本。
（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额59.02万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、政府采购服务支出43.93万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆11辆。其中，一般执法执勤用车9辆、特种其他用车2 辆，其他用车主要是检测检验所装检测法码等工工具车；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
（四）其他情况说明。本单位部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二0一九年八月二十七日