2019年度 渌口区交通事务中心部门决算

2019年度

渌口区交通事务中心部门决算

目录

第一部分渌口区交通事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

渌口区交通事务中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责辖区内公路的建设、养护和管理工作；

（二）负责辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；

（三）负责辖区范围内的公路路政管理工作；

（四）负责辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥；

（五）协助县市做好辖区内农村公路的养护和管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。渌口区交通事务中心内设机构包括：办公室、政工人事股、财务审计股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全质量监督股、政策法规股，下辖公路养护中心和路政管理大队两个副科级二级机构。

（二）决算单位构成。渌口区交通事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口区交通事务中心本级，本部门无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：渌口区交通事务中心公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：渌口区交通事务中心公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：渌口区交通事务中心公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渌口区交通事务中心                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：渌口区交通事务中心公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：渌口区交通事务中心公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渌口区交通事务中心公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渌口区交通事务中心公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6836.92万元。与2018年相比，增加2371.83万元，增长53.12%，主要是因为项目经费及人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6836.92万元，其中：财政拨款收入6836.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6836.92万元，其中：基本支出1848.25万元，占27.03%；项目支出4988.67万元，占72.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年度财政拨款收、支总计6836.92万元，与2018年相比，增加2371.83万元,增长53.12%，主要是因为项目经费及人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6836.92万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2371.83万元，增长53.12%，主要是因为项目经费及人员工资的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6836.92万元，主要用于以下方面：交通运输支出6706.74万元，占98.10%；住房保障支出115.18万元，占1.68%;农林水支出15万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1720.25万元，支出决算数为6836.92万元，完成年初预算的397.44%，项目资金年初未做预算，部分为上年结转及当年年中增加。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1720.25万元，支出决算为1972.67万元，比年初预算增加252.42万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排人员异动及工资津补贴撤县设区提标、政绩考核奖补差等增加支出。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算增加2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度中财政安排灾后重建经费支出。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1293.02万元，比年初预算增加1293.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目增加，年中追加计划。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为537.43万元，比年初预算增加537.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路养护项目增加，年中追加计划。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为299.90万元，比年初预算增加299.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路运输管理项目增加，年中追加计划。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1490.70万元，比年初预算增加1490.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目增加，年中追加计划。

7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税支出其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1111.02万元，比年初预算增加1111.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公路建设项目资增加，年中追加计划。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为115.18万元，支出决算为115.18万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，比年初预算增加15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：突发性使用资金，年中财政安排用于抗洪救灾。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1848.25万元，其中：人员经费1618.97万元，占基本支出的87.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助，绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人及家庭的补助；公用经费229.28万元，占基本支出的12.41%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）主要原因无此项预算。

公务接待费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.49万元，减少7.32%,减少主要原因严格贯彻落实厉行节约政策，减少三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）主要原因无此项预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组98个、来宾874人次，主要是工程项目检查、上级领导检查工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我中心建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实“三重一大”决策制度，完善单位财务制度、接待费用审批制度、公务卡使用制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度、食堂管理办法等等，取得了一定的成效。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度二级项目和业务性专项支出开展了绩效自评，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为6836.92万元。其中，基本支出1848.25万元,项目支出4988.67万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出229.28万元，本单位2019 年度机关运行经费支出229.28万元，比上年度减少139.03万元，减少37.75 %。主要原因是：减少了征拆、扶贫等重点及中心工作支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.46万元，用于召开安全生产会议，人数126人，内容为安全生产相关内容；超限超载调研会，人数73人，内容为超限治理调研；老年支部会议，人数47人，内容为老年支部相关事宜。开支培训费8.46万元，用于开展路政执法人员培训，人数52人，内容为执法岗位培训及体能培训；安全生产培训，人数10人，内容为安全生产知识培训；法制安全知识讲座，人数124人，内容为法制安全知识。财务人员培训，人数4人，内容为新政府会计制度与财务软件使用培训举办。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4988.67万元、政府采购服务支出4988.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额6836.92万元。

一、部门整体支出年度绩效情况：

一是行政运行保障情况。我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，在支出管理中,认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我中心严格按照中央省市的相关文件要求,严控“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次；公务接待费支出决算为6.2万元，全年共接待来访团组98个、来宾874人次，主要是工程项目检查、上级领导检查工作等发生的接待支出；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

二、部门整体支出年度绩效情况自评

2019年，我中心严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我中心将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度项目绩效评价报告

据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金4988.67万元，实际投入4988.67万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。项目委托了有资质的招标代理机构进行招标。招标上限值在200万元以上采用公开招标方式，200万元以下的采用竞争性谈判方式进行招标，项目由建设单位、监理单位、施工单位三家单位一起完成了交工验收。同时，委托了有资质的社会监理单位对各项目进行全程日常质量监督控制，并到渌口区交通质量监督局办理了报监手续，由其作为行业质量监督单位进行了质量监控。

项目绩效目标评价完成情况分析：

项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括：防汛抢险救灾项目经费15万元；公路养护项目经费537.43万元；不停车检测系统及超限治理项目经费299.90万元；公路建设项目经费2645.64万元；其他公路水路运输项目经费1490.70万元。

一、防汛抢险救灾项目是对受全区暴雨影响，导致部分农村公路浸泡、路基及边坡垮塌，交通中断，路面冲毁等灾害。对受灾路段及时进行抢通、清障、保畅，并进行逐部分项按计划进行恢复和修复工作，挽回经济损失，有力保证了当地人民群众的生命安全与出行安全，达到群众认可度和满意度。

二、公路养护项目对公路的正常使用而进行的经常性保养、维修、预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善。贯彻落实湖南省关于各县区公路管理单位的养护体制改革的全新精神，在新形势下，不仅以保证公路使用质量为目的，还必须兼顾公路用地的水土保持与绿化等服务内容。加强对干线公路的养护管理，能够及时发现、消除安全隐患，确保公路和正常安全运行。

　三、超限治理及不停车检测系统项目

相继开展了“百日整治”、“百日会战”、“交通问题顽瘴痼疾集中整治工作治超行动”等专项整治行动，严厉打击违法超限超载运输行为。全年共出动执法人员11000人次，查处违法超限超载货运车辆476台，卸载超限货物8635吨，共计罚款315.17万元。不停车检测系统是交通运输部门和公安交管部门利用创新型先进技术对原有系统进行升级改造，将全年每天24小时不间断地获取断面车辆信息，大大提高超载超限车辆的发现率与查处率，有效提升治超的查处力度，增强交通参与者守法意识，有效遏制违法超限超载等违法行为,保证交通安全出行水平。

四、公路建设项目主要包括农村公路安防、窄路加宽、断头路、危桥改造。其中：安防工程（村道）计划里程236.044公里（隐患里程），实际完成236.044公里，全部质量合格；安防工程（县乡道）计划里程223.009公里（隐患里程），实际完成236.009公里，全部质量合格；断头路工程计划里程31.115公里，实际完成31.115公里，全部质量合格；窄路加宽工程计划里程23.779公里，实际完成23.779公里，全部质量合格。危桥改造工程工程计划10座桥，实际完成10座桥，全部质量合格。
　　五、其他公路水路运输项目主要包括公路大中修、水毁抢修及小型项目。在目前公路建设与养护的新形势下，本着“以人为本，以车为本，以发展为本”的服务理念，提高公路综合服务能力。确保了公路的正常安全运行，提升了公路整体品质与景观美化，从综合服务方面加以完善，从而取得良好的社会效益与经济效益，达到群众认可度和通行综合满意度。