株洲市渌口区交通事务中心
2020年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、部门职能职责
根据株县政办发[2017]年16号文件规定，本部门主要职能是：负责辖区内公路的建设、养护和管理工作，负责辖区内公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；负责辖区范围内的公路路政管理工作；做好辖区内公路应急抢险工作，服从全市公路应急抢险的调度、指挥；做好辖区内农村公路的养护和管理工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数126人，实有人数126人，内设股室10个（含2个副科级单位），分别为办公室、政工人事股、财务审计股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全质量监督股、政策法规股、路政大队及养护中心。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关，收入包括一般公共预算收入；支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算： 2020年年初预算数1789.73万元，其中，一般公共预算拨款1789.73万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。）
（二）支出预算：2020年年初预算数1789.73万元。其中，一般公共服务支出1789.73 万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为1789.73 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资441.67万元、津贴补贴328.31万元、奖金162.81万元、其他工资福利支出0万元、公用经费113.4万元等。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初初预算数为1789.73万元，比上年增加69.48万元，主要原因是人员工资变动，造成人员经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排436.23万元，比上年度增加41.52万元，增加的主要原因是业务性专项经费增加。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元，本年无政府采购预算。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务有房屋5228.51平方米，车辆 0 辆，其中一般公务用车辆保养 0辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万元以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1789.73万元，其中，基本支出1789.73万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数5.54万元，其中：公务接待费5.54万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.66万元，主要是因为减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费12.6万元，主要是职工先代会、交通安全会议、公路养护交流会，共计320人参加会议，会议费预算12.6万元。
2020年预算安排培训费6.3万元，主要包括财务人员后续教育、桥梁工程师培训、统计人员后续教育等专业技术人员培训，共计32人参加培训，培训经费预算3.3万元。法制安全知识讲座经费预算3万元。
（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算；未安排专项支出预算，未安排专户管理的非税收入拨款支出预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表