2019年度 中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会部门决算

2019年度

中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会部门决算

目录

第一部分中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会单位概况

一、  部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会单位概况

一、 部门职责

根据三定文件规定，本部门主要职责是：
（一）贯彻执行党和政府有关青年工作的方针、政策，结合实际，制定全县青年工作的长远规划和年度计划，并组织实施。
（二）在中国共产党的领导下，教育广大共青团员当好党的助手和后备军。
（三）按照《中国共产主义青年团章程》的要求，做好青年团的工作。指导全县基层团组织的组织建设工作，负责组织、协调团员干部、青年骨干的培训。
（四）指导、协调全县的共青团工作，领导少先队工作，配合有关部门做好青少年人才培养工作。树立青少年活动阵地的建设。
（五）代表维护广大青少年的权益，为青少年成长、成才提供服务。
（六）组织青少年开展健康有益活动，培养广大团员和青少年高尚的道德情操，组织团员青年开展劳动技能，学习竞赛。
（七）青少年发展基金会的有关工作，开展希望工作教育、救助工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产主义青年团株洲市渌口区委员内设2个机构，包括：组宣部、学少部。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会本级，本单位无下属二级机构单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                                            公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                         公开02表                 

单位：万元

支出决算表

部门：   中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                   公开03表                      

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                       公开05表                         

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会                                                                                          公开06表                                                                     

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：中国共产主义青年团株洲市渌口区委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计95.22万元。与2018年相比，增加18.36万元，增长23.89%，主要是因为2019年承办了“一元捐”、湖南省“青春心向党 建功新时代”—“争做新时代好队员”少先队主题大队会等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计95.22万元，其中：财政拨款收入95.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计95.22万元，其中：基本支出68.22万元，占71.66%；项目支出27万元，占28.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计95.22万元，与2018年相比，增加18.36万元,增长23.89%，主要是因为2019年承办了“一元捐”、湖南省“青春心向党 建功新时代”—“争做新时代好队员”少先队主题大队会等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出95.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加18.36万元，增长23.89%，主要是因为2019年承办了“一元捐”、湖南省“青春心向党 建功新时代”—“争做新时代好队员”少先队主题大队会等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出95.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出92.71万元，占97.38%；住房保障支出2.51万元，占2.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为41.68万元，支出决算数为95.22万元，完成年初预算的228%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为55.17万元，支出决算为65.71万元，完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年承办了“一元捐”、湖南省“青春心向党 建功新时代”—“争做新时代好队员”少先队主题大队会等。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年轻干部“开讲吧”活动经费、五四系列活动经费、省团委入队、离队示范活动经费及青少年发展基金活动经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是没人人员变化，按照财政预算支付住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出68.22万元，其中：人员经费40.89万元，占基本支出的42.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费27.33万元，占基本支出的28.7%，主要包括印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为1.3万元，完成预算的1000%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.13万元，支出决算为1.3万元，完成预算的1000%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未足额安排；人均接待标准为86元每人每次，在接待标准内，与上年相比减少0.26万元，减少16.67%,减少的主要原因是根据中央八项规定减少接待标准与次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组15个、来宾150人次，主要是团市委来渌口区为评选青年农村致富带头人考察，团省委、团市委来我区参加“青春心向党 建功新时代”——“争做新时代好队员”少先队主题大队会示范性活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位项目支出决算数27万元，其中本单位组织对 2019 年度年轻干部开讲吧活动项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5万元，占项目支出预算总额的18.6%；对 2019 年度五四系列活动项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6.5万元，占项目支出预算总额的24%；对 2019 年度团省委入队、离队示范活动项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7.5万元，占项目支出预算总额的27.8%；对 2019 年度2018年青少年发展基金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出预算总额的29.6%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出27.33万元，比年初预算数增加10.96万元，增加66.95%。主要原因是：2019年承办了“一元捐”、湖南省“青春心向党 建功新时代”—“争做新时代好队员”少先队主题大队会等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费8.45万元，人数为300人次，用于召开渌口区“智慧团建”工作推进会、“城乡统筹 幸福株洲 青春助力”志愿者服务培训会、“青春心向党 建工新时代”渌口区纪念五四运动100周年微视频大赛、“我与祖国共奋进”暨“不忘初心、牢记使命”特别主题团日会议。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额95.2万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出68.22万元，其中：人员经费40.89万元，占基本支出的59.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费27.33万元，占基本支出的40.06%，主要包括印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2019年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。一是落实县委、县政府文件精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；三是项目绩效评价情况：2019年项目总支出27万元，主要为一般行政管理事务27万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为27万元，实际投入资金（财政资金）27万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金27万元，资金来源为本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。