南洲镇2021年部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
五、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）一般公共预算“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
第一部分：
南洲镇2021年部门预算说明
一、 部门职能职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
2.组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3.抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
4.加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数87人，实有人数87人。 机关内设股室5个，党政办公室、 经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。
三、部门预算单位构成
本部门无下属预算单位。
四、 部门收支总体情况
2021年部门预算编报范围为南洲镇人民政府。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本单位机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数1929.14万元，其中，一般公共预算拨款1929.14万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数1929.14万元，其中，一般公共服务支出854.14万元，社会保障就业89.92万元，卫生健康152.8万元，城乡社区支出21.03万元，农林水支出722.44万元，住房保障支出88.81万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为1929.14万元，比上年增加152.03万元，主要原因是1、人员增加；2、业务性商品服务支出增加。
五、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出1929.14万元，具体安排如下：
（一）基本支出
2021年年初预算数为1929.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资305.4万元、津贴补贴262.73万元、奖金153.46万元、绩效工资50万元、社会保障缴费185.36万元，住房公积金88.81万元，其他工资福利支出3.38万元、公用经费866.41万元，对个人和家庭的补助支出13.59万元等。
（二）项目支出
2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
六、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金预算安排的支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排866.41万元，比上年度预算增加7万元，增加的主要原因是：人员增加。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为90万元。包含：计算机设备及输入输出设备15万元、生活用电器10万元、办公家具木制台桌类10万元、房屋修缮10万元、印刷服务30万元、其他办公易耗品15万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3900平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1929.14万元，其中，基本支出1929.14万元，项目支出0万元。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数9.91万元，其中：公务接待费3.91万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加0.12万元，基本保持平稳，略有上调。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费9.88万元，主要是党代会、人大会，参会共计260人，以及每周例行总结会95人。
2021年预算安排培训费6.67万元，主要包括政府党建培训费，预计参会人数40人、新任村干部培训会，预计参会人员100人、村级账务规范培训，预计参会人数20人。
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。
本单位2021年预算未安排非税收入拨款。
本单位2021年预算未安排业务性专项资金。
本单位2021年预算未安排项目支出。
本单位无非税征收任务。
本说明已同步在部门门户网站公开。
八、名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。