株洲县龙潭镇人民政府2019年部门预算和“三公”经费预算说明
1.部门职能职责
2.机构设置
3.部门收支概况
（1）收入预算
（2）支出预算
（3）机关运行经费安排情况
（4) 政府采购预算
（5) 国有资产占有情况说明
（6）预算绩效目标说明
（7）“三公”等经费预算说明
（8）其他事项
4.名词解释
5.部门预算公开表格目录
6.公开表格附件
一、 部门职能职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障公民合法权益。
2.组织拟定乡村产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；积极提供政策和信息服务，促进农业新技术的推广应用；着重营造良好的发展环境和条件；加强农村市场的监管和安全生产的监督；加强农村土地规划和土地综合开发利用工作。
3.抓好基层组织建设；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施；加强公共卫生和食品药品安全体系、农村基础教育、科学技术、文化体育、社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和农村劳动力素质培训工作。
4.加强社会管理综合治理和环境保护，维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
5.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
6.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
机关共设置5个内设机构，党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室、人口和计划生育办公室。
三、 部门收支概况
2019年部门预算编报范围为株洲县龙潭镇人民政府。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本单位机关基本运行的经费，也包括交通运输支出、农林水支出等专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2019年年初预算数797.3万元，其中，一般公共预算拨款797.3万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。（上年结转数未最终确定，所以本年度收支预算中均不含上年结转数字。）
（二）支出预算：2019年年初预算数797.3万元，其中，一般公共服务支出479.61万元，卫生健康支出41.88万元，农林水支出275.81万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2019年年初预算数为797.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
（1）工资福利支出384.3万元，其中：基本工资118.11万元，津贴补贴100.69万元，奖金52.84万元，机关事业单位基本养老保险费43.00万元，职工基本医疗保险费17.20万元，其他社会保障费1.44万元，住房公积金33.54万元，医疗费17.10万元，其他工资福利支出0.38万元。
（2）商品服务支出396.46万元，其中办公费7.74万元，印刷费1.29万元，电费8.39万元，邮电费1.92万元，差旅费6.45万元，维修（护）费1.29万元，会议费4.77万元，培训费3.23万元，公务接待费1.90万元，工会经费4.10万元，福利费6.15万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费15.70万元，其他支出327.53万元。
（3）对个人和家庭的补助16.54万元，其中医疗费补助11.13万元，其他支出5.41万元。
2.项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为797.3万元，比上年增加96.62万元，主要原因是因人员增加、工资薪酬提标造成人员经费和运转经费上涨。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排396.46万元，比上年度预算增加77.96万元，增加的主要原因是：人员的增加，造成人员经费和运转经费上涨等。
（四)政府采购预算：2019年年初预算数为9.94万元。包含：采购空调1.87万元，电脑2.45万元，打印机、复印机0.69万元，办公桌、文件柜、椅子等4.93万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2018年12月31日，本部门共有办公及业务用房2210平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆；单位价值200万以上大型设备0套。2019年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为797.3万元，其中，基本支出797.3万元，项目支出0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2019年“三公”经费预算数7.9万元，其中：公务接待费1.9万元、公务用车购置费和运行费6万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费6万元）、因公出国（境）费0万元，2019年公务用车购置数0台。
“三公”经费预算数增减变动说明：三公经费预算数同比去年减少0.09万，主要是公务接待费减少0.09万。同时严格按照上级文件缩减三公经费支出，严格支出管理，规范报销程序。
（8）其他事项：
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表为空表，原因是：本单位2019年预算未安排政府性基金预算拨款。
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表为空表，原因是：本单位2019年预算未安排非税收入拨款。
表十六：业务性专项资金预算汇总表为空表，原因是：本单位2019年预算未安排业务性专项资金。
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）为空表，原因是：本单位2019年预算未安排项目支出。
表十八：2019年非税征收计划表为空表，原因是：本单位无征收任务。
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表为空表，原因是：本级单位2019年未安排专项支出。
本说明已在部门门户网站和政府门户网站同步公开。
四、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
表十：一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
表十一：一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
表十二：一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
表十六：业务性专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：2019年非税征收计划表
表十九：政府性经济科目支出预算总表
表二十：“三公”经费预算表
表二十一：部门整体支出绩效申报表
表二十二：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表
六、公开表格附件