南洲镇2018年财政预算执行情况和
2019年财政预算（草案）
报 告
（2019年4月19日在南洲镇第一届人民代表大会第六次会议上）
2018年财政预算执行情况
2018年，我镇上下在镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，深入贯彻县委十届五次全会战略部署，认真执行镇第一届人民代表大会第四次会议审查批准的全镇年度预算草案，全面落实各项工作，推动我镇经济发展取得新成效，较好地完成了全年各项计划任务。
一、2018年财政总收入为6066万元,为年初计划4800万元的126%，具体情况是：
1.一般预算收入（税收收入）财力1374万元，超收974万元，为县下达我镇计划的343%。
2.基金预算收入62万元，为年初预算的62%。
3.上级补助收入（包含村级预算内经费）3730万元，为年初预算的113%。
4.预算外财政专户资金收入900万元，为年初预算1000万元的90%。
二、2018年财政总支出为6066万元，具体情况是：
1.税收上解支出1374万元。
2.基金预算支出62万元。
3.上级补助收入及预算外财政专户资金收入支出：4630万元，具体包括：
（1）财政供养人员工资、津贴、绩效考核、公务交通补贴等支出550万元；
（2）行政运行经费（包括办公、印刷、广告宣传、水电、食堂等）180万元；
（3）人大经费6万元；
（4）政协经费4万元；
（5）纪委工作经费6万元；
（6）机关工会经费38万元；
（7）机关会务支出16万元，公务接待10万元；
（8）公务用车运行维护支出18万元；
（9）机关维修费22万元；周转房建设600万元；
（10）机关劳务用工支出12万元；
（11）党建工作经费40万元；
（12）机关学习培训6万元；
（13）武装征兵工作支出10万元；
（14）人口与计划生育事务支出55万元；
（15）综治、维稳、信访支出105万元；
（16）扶贫工作经费支出70万元；
（17）教育、卫生事业支出30万元；
（18）食品、药品、安全监管10万元；应急工作24万元；
（19）机关住房公积金配套资金支出75万元；
（20）民政救济、残疾人补助支出80万元；
（21）农村“一事一议”、“美丽乡村”、农村综合改革示范点补助234万元；
（22）农村水利工程建设、农村道路建设支出100万元；
（23）其他农业支出80万元；
（24）对村民委员会和村党支部的补助480万元；
（25）社区运行经费42万元；
（26）农村环境整治经费130万元；农村村庄规划管理支出10万元；
（27）拆违控违、土坯房专项整治支出350万元；
（28）村部改造310万元；
（29）其他支出（含协税支出）927万元。
各位代表，上述预算执行情况在年度决算经过上级审查后可能存在个别变化，到时再向镇人大作专题报告。
2019年财政预算草案
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大会议精神，按照党中央“三大攻坚战”要求，紧紧围绕区委区政府的发展战略和工作部署；严格按照《预算法》和财税体制改革总体要求，准确把握财政支出方向，优化财政支出结构；压缩“三公”经费5%以上；严格控制一般性支出；加大预算公开力度，提高预算透明度。我们的编制原则是：完整准确、积极稳妥；突出重点、统筹兼顾；注重绩效、加强整合；收支平衡、不做赤字。
一、2019财政预算收入计划为6080万元。
主要收入项目是：
1.一般预算收入（税收收入）财力500万元。
2.上级补助收入（包含村级预算内经费）4600万元。
3.基金预算收入80万元。
4.预算外财政专户资金收入900万元。
二、2019年财政预算总支出计划为6080万元。
具体项目包括：
1.上解各项税款支出500万元。
2.基金预算支出80万元。
3.财政补助收入支出及预算外财政专户资金支出5500万元。具体包括：
（1）财政供养人员工资、津贴，绩效考核等人员经费支出802万元；公用经费71万元；
（2）行政运行经费（包括办公、印刷、广告宣传、水电、食堂等）180万元；
（3）人大经费6万元；
（4）政协经费6万元；
（5）纪委工作经费6万元；
（6）统战工作经费3万元；
（7）机关工会经费38万元；
（8）机关会务支出15万元；
（9）三公经费：公务用车运行维护支出17万元，公务接待费9万元；
（10）党建及意识形态工作经费60万元；
（11）周转房建设及装修支出290万元；
（12）公租房配套设施137万元；
（13）机关劳务用工支出12万元；
（14）机关学习培训费6万元；
（15）武装征兵等工作经费15万元；
（16）人口与计划生育事务支出55万元；
（17）综治、维稳、信访支出105万元（扫黑除恶30万，综治10万，人民调解6万，普法6万，禁毒3万，铁路护路3万，维稳、信访、反邪防邪等47万）；
（18）扶贫工作经费支出70万元；
（19）教育、卫生事业支出35万元；
（20）食品、药品、安全监管10万元，应急工作20万元，招商引资工作经费6万元，优化环境支出6万元；
（21）机关住房公积金配套资金支出75万元；
（22）民政救济、残疾人支助80万元；
（23）农村水利工程建设、农村道路建设支出100万元；
（24）其他农业支出80万元；
（25）对村民委员会和村党支部的补助(包括退职村干补助81万，网格员工资130万)520万元；
（26）社区运行经费42万元；
（27）村级“一事一议”、补助60万元；人居环境整治补助费1000万元；
（28）农村环境整治经费150万元，农村村庄规划管理10万元；
（29）拆违控违30万元；农村“空心房整治”工作经费10万；“大棚房”整治工作经费10万；
（30）老年大学支出2万元，科普专项经费2万元；
（31）预备费421万元；
（32）其他支出928万元（包含协税支出）。
4.编制说明：
（1）税收任务按区政府要求安排，税款全额上缴。
（2）本着以收定支、收支平衡原则安排预算。
（3）根据《预算法》要求，预备费用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。
（4）以上预算安排与区财政安排不符则另行调整。
三、努力完成2019年财政预算任务
2019年是新中国成立70周年，是完成“十三五”规划攻坚之年，是撤县设区的开篇之年，财政收支预算已经编制，目标已经确定，为了实现这一目标，我们必须着手抓好以下工作：
1.抓收入，稳增长。南洲镇区位优势，加大招商引资力度，大力引进外来税源，积极引导、支持发展规模企业，注重协税护税，确保税收应收尽收。
2.抓执行、保重点。优先保障工资运转和基本民生支出;确保重点支出。坚持过紧日子的思想，大力压缩“三公”经费，严格开支票审制度，完善经费开支标准，把好支出关卡。着力提升财政资金使用效益。
3.严肃预算执行硬化约束，规范财政资金使用。原则上上半年不追加预算，特殊情况（如扶贫资金）要经镇党委，镇政府审核通过。
4.抓村级财务，进一步完善村账镇代管制度。尽快组织村级业务培训、学习2019年渌口区政府办1号文件，提高村级人员业务水平。严格落实村级财务制度，进一步规范村级财务，进一步完善互联网＋监督工作。
5.抓队伍建设，全力打造阳光财政，明确预算公开责任，完善阳光财政管理。持续做好财政干部的党风廉政建设和干部职工教育培训工作，力争队伍建设上新台阶，业务水平上新台阶。
各位代表，2019年的财政工作，使命光荣，责任重大。让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大政协的监督支持下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，确保完成全年各项目标任务，为促进全镇经济社会和谐发展而努力奋斗！
谢谢大家！