2019年株洲市渌口区人民代表大会常务委员会部门决算

                                                                                2019年度

株洲市渌口区人民代表大会常务委员会部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据主任会议的提请，任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报区人民代表大会备案，其中接受区人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）承办区委、区政府的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。株洲市渌口区人民代表大会常务委员会为区级一级全额拨款行政单位，区人大设置专门委员会6个：监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。区人大常委会设置办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会。核定编制数25个，实际在岗在编32人。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区人民代表大会常务委员会2019年部门决算汇总公开单位仅含本级无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                           公开05表

                                                                                                                                                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                                                      公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区人民代表大会常务委员会                                                                                           公开08表

                                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(株洲市渌口区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计837.69万元。与2018年相比，增加109.9万元，增长15%，主要是：一是人员经费增加；二是为提升人大代表履职能力提升组织了渌口区第一届人大代表赴延安、红旗渠干部学院集中培训；三是民生实事人大代表票决制工作督查；四是公务出国学习考察等各项费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计837.69万元，其中：财政拨款收入837.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计837.69万元，其中：基本支出837.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计837.69万元，与2018年相比，增加109.9万元,增长15%，主要是：一是人员经费增加；二是为提升人大代表履职能力提升组织了渌口区第一届人大代表赴延安、红旗渠干部学院集中培训；三是民生实事人大代表票决制工作督查；四是公务出国学习考察等各项费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出837.69万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加109.9万元，增长15%，主要是：一是人员经费增加；二是为提升人大代表履职能力提升组织了渌口区第一届人大代表赴延安、红旗渠干部学院集中培训；三是民生实事人大代表票决制工作督查；四是公务出国学习考察等各项费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出837.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.47万元，占97%；住房保障支出32.22万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为656.05万元，支出决算数为837.69万元，完成年初预算的128%，其中：

1、一般公共服务(类)人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为544.73万元，支出决算为628.59万元，完成年初预算的115%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是：人员工资、津贴、各类保险费用增加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为24.20万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

    3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

    年初预算为54.90万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的193%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为提升人大代表履职能力提升组织了渌口区第一届人大代表赴延安、红旗渠干部学院集中培训。

   4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为6.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整省市代表履职经费预算。

  5、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整民生实事人大代表票决制经费预算。

   6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为32.22万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出837.69万元，其中：人员经费588.86万元，占基本支出的70.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费248.83万元，占基本支出的29.7%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.83万元，支出决算为9.82万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为8.2万元，完成预算与上年相比增加8.2万元，增长的主要原因是根据相关文件精神公务出国（境）学习考察。

公务接待费支出预算为1.83万元，支出决算为1.62万元，与上年相比增加0.32万元，增长的主要原因是各级地方人大来我区学习民生实事人大代表票决制工作经验接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.62万元，占16.5%,因公出国（境）费支出决算8.2万元，占83.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1.因公出国（境）费支出决算为8.2万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

赴阿联酋、南非学习考察费用支出8.2万元。

    2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组18个、来宾180人次，主要是各级地方人大来我区学习民生实事人大代表票决制工作经验发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在日常工作中强化预算监督，提高预算执行效率，进一步加强对资金的管理，2019年成功召开了人民代表大会，圆满完成本次会议确定的各项目标任务；完成了对人大代表的履职能力提升学习培训；顺利开展对区人民政府住建局、林业局、民政局、财政局、经工区产业公司五项工作专题评议；完成督办代表建议工作；完成年初要点的其它各项工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

较好地完成了年度工作目标，建设健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出248.83万元，比年初预算数增加73.56万元，增长29.6%。主要原因是：一是为提升人大代表履职能力提升组织了渌口区第一届人大代表赴延安、红旗渠干部学院集中培训；二是民生实事人大代表票决制工作督查；三是公务出国学习考察等各项费用增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费36.07万元，分别用于召开区一届人大第一次会议、区一届人大常委会、主任会议等；开支培训费39.20万元，用于开展人大代表培训，人数187人，内容为代表履职能力提升培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万，授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

（十）根据主任会议的提请，任免区人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据区长的提名，决定区人民政府办公室主任、局长的任免。

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）在区人民代表大会闭会期间，决定是否接受区人民代表大会常务委员会组成人员和区人民政府领导人员、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报区人民代表大会备案，其中接受区人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（十三）在人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

（十五）承办区委、区政府的其他事项。

二、机构设置

株洲市渌口区人大常委会为区级一级全额拨款行政单位，区人大设置专门委员会6个：监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。区人大常委会设置办事机构、工作机构2个：办公室、选举任免联络工作委员会。核定编制数25个，实际在岗在编32人。

三、部门整体支出情况

1、预算收支情况：2019年预算收入837.69万元，其中财政拨款

837.69万元，支出837.69万元，其中财政拨款837.69万元，收支平衡。 2、预算支出情况：2019年预算支出837.69万，其中基本支出

837.69万元，包括工资福利支出522.52万元，对个人和家庭的补助支出66.34万元， 商品和服务支出225.49万元，资本性支出0.15万元，其他支出23.20万元。

认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一从严控制“三公经费”开支。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算9.82万元，其中：因公出国（境）费支出决算8.2万元；公务接待费支出决算为1.62万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

（三）财务管理情况

本单位财务管理严格依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算相关信息按照规定及时公开。

（四）履职及效益

2019年，在区人大常委会党组的正确领导下，区人大常委会机关各委办共同努力下，全面完成了年度绩效工作目标，完成了市人大常委会、区委下达的绩效考核个性指标任务。

2019年，渌口区人大常委会认真履行宪法和法律赋予的职责，全年共召开常委会会议9次，主任会议18次，听取并审议专项工作报告30项，开展视察、执法检查4次，作出决议决定11项，发出审议意见书6份，为推进渌口区经济社会又好又快发展发挥了积极作用。

注重让引领出成效。强化政治引领。常委会旗帜鲜明讲政治，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。始终坚持党对人大工作的领导，坚持重大事项向区委请示报告。坚决落实区委决策部署，完成区委安排的征地拆迁、脱贫攻坚、“温暖企业”行动、“网格走亲”、抗洪救灾等中心工作。突出党建引领。常委会党组成员带头讲党课，参加机关支部主题党日活动。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，党组和科级干部分别召开高质量的专题民主生活会，受到市委主题教育检查组好评。坚持创新引领。针对“审计查出问题整改”工作开展专项评议，实现评议工作从评单位到评项目的转变。围绕区委融城发展总体部署，积极发挥人大职能作用，形成代表建议意见30余条，推动市带区政策落实。

注重让法律长牙齿。推进法律落地落实。开展“一法两条例”、《株洲市农村村庄规划建设管理条例》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《国旗法》等法律贯彻落实情况执法检查，听取并审议《株洲市城市综合管理条例》贯彻落实情况，推动法律法规落地落实。推进司法公平公正。组织区人大代表听审涉黑涉恶、走私运输贩卖制造毒品、法院执行等案件。任命区人民法院人民陪审员66名，提升司法公信力。听取并审议区人民检察院公益诉讼工作情况汇报、区人民法院健全内部监督机制情况汇报，推进落实新时期司法责任制改革。推进监督提质提效。认真贯彻执行《预算法》，切实加强对政府融资及政府债务的监督，督促和支持政府化解债务。开展“改善空气质量行动”专项监督，助力污染防治进一步理顺机制、形成合力。听取并审议“12+4”农村人居环境示范创建村（社区）建设情况、农村生活垃圾治理情况汇报。

注重让决议能落实。聚焦全面融城。听取并审议渌口城区公共停车场专项规划编制和建设情况汇报，区人大代表票决的城市建设和管理民生实事项目顺利推进，“打击违法建筑、占道经营、乱停乱放行为”专项整治成效明显。听取区城市管理和综合执法局、区住房和城乡建设局工作情况报告，进一步督促提升城市建设和管理水平。助推经济发展。突出对部门预算和专项资金的审查，强化对财政预算的绩效管理与监督。对区发改、财政、经科和经济开发区等工作进行调研，及时掌握全区经济运行情况。听取并审议落实“压减一般性经费支出11%工作目标”情况汇报，督促政府部门管好“钱袋子”，严控“三公”经费支出，集中财力办大事、办实事。聚焦民生民利。听取并审议我区整合教育资源和渌口镇中学整体搬迁工作情况汇报，对统筹推进全区教育发展提出可操作性的工作建议。听取并审议我区基层医疗卫生服务体系建设，推动全区基本公共卫生服务均等化，着力解决群众看病难、看病贵的问题。听取并审议我区公共就业和“草根”创业情况汇报，推动实现更充分更广泛就业。

注重让代表做主人。坚持发挥人大代表作用，激发代表履职积极性。2019年交区人民政府及其工作部门承办的区人大代表建议55件，见面率、满意率均达到100%。《关于治理车辆超限超载工作的建议》《关于解决农村中小学教师师资问题的建议》等一批优秀建议得到有效解决。出台和实施《区人大常委会2019年“双联”工作方案》，常委会组成人员全年联系基层区人大代表379人次。创建共建、共用、共享的“两代表一委员”工作室，组织区人大代表入室接待群众533人次。组织人大代表赴延安干部培训学院和红旗渠干部学院开展培训，进一步提高代表履职能力。出台《株洲市渌口区人民代表大会代表履职管理考核办法（试行）》，对区人大代表履职实行积分制管理考核。

注重让人大有品牌。在全省率先推进民生实事项目人大代表票决制，取得良好成效，得到省市人大高度认可，荣获“株洲市人大工作创新奖”特等奖。不断改进和完善 “四个一”工作法，提高审议的深度、精度、广度和可信度，实现审议质量的大提升，“四个一”工作法获评“全市人大工作创新奖”提名奖。充分发挥人大理论研究的优势，认真开展工作调研和理论研讨，《创新人大代表工作的渌口路径》在全省地方人大设立常委会四十周年理论研讨会上，我区作为全省十个之一、三个县市区之一、株洲地区唯一的发言代表，作典型经验交流。

民生实事票决制。区人大代表在区一届人大一次会议期间以投票表决方式确定10件民生实事项目，交由区政府组织实施，并接受区人大代表和人民群众监督。10件民生实事项目已于2019年底全面完成，区人民政府已提交完成情况报告，区人大常委会对项目分别进行评估，完成情况和评估情况依照规定向区一届人大二次会议进行报告，并进行满意度测评。各镇民生实事票决制试点全面铺开，共票决2019年镇级民生实事项目31个，投资金额4203万元。人民日报、中新社、法制日报、人民法治等央媒，湖南日报、湖南卫视、湖南经视等省级媒体纷纷聚焦渌口区，对民生实事票决制工作进行采访报道。《渌口区一届人大一次会议有新气象——政府办哪些民生实事由人大代表投票决定》新闻报道，荣获第29届中国人大新闻奖三等奖和第29届湖南人大新闻奖一等奖，成为近年我区乃至全市人大宣传工作获得的最高奖项。河北省迁安市、陕西省岐山县、西藏自治区扎囊县、河南省鹤壁市山城区、省内娄底市双峰县、衡阳市石鼓区等先后前来考察交流的队伍达13批次，渌口人大在全国人大系统内的关注度越来越高。

专项工作评议。围绕“审计查出问题整改”事项，以区住房和城乡建设局、林业局、财政局、民政局、渌口经济开发区产业发展集团有限公司等单位审计查出的问题整改为重点，进行公开评议、专题询问和投票测评，推动审计查出的50个问题整改到位43个，5个单位均获评专项工作评议“满意单位”。