南洲镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算（草案）
报 告
（2020年6月23日在南洲镇第一届人民代表大会第七次会议上）
2019年财政预算执行情况
2019年，我镇上下在镇党委的坚强领导下，在镇人大、政协的监督支持下，深入贯彻区委一届一次全会战略部署，认真执行镇第一届人民代表大会第六次会议审查批准的全镇年度预算草案，全面落实各项工作，推动我镇经济发展取得新成效，较好地完成了全年各项计划任务。
一、2019年财政总收入为6066万元,为年初计划6080万元的99.8%，具体情况是：
1.一般预算收入（税收收入）财力1370万元，超收870万元，为区下达我镇计划的274%。
2.基金预算收入92万元，为年初预算的115%。
3.上级补助收入（包含村级预算内经费）4350万元，为年初预算的94.6%。
4.预算外财政专户资金收入900万元，为年初预算1000万元的90%。
二、2019年财政总支出为6066万元，具体情况是：
1.税收上解支出1370万元。
2.基金预算支出92万元。
3.上级补助收入及预算外财政专户资金收入支出：4350万元，具体包括：
（1）财政供养人员工资、津贴、绩效考核、公务交通补贴等支出550万元；
（2）行政运行经费（包括办公、印刷、广告宣传、水电、食堂等）180万元；
（3）人大、政协经费8万元；
（5）纪委工作经费7万元；
（6）机关工会经费38万元；
（7）机关会务支出16万元，公务接待10万元；
（8）公务用车运行维护支出18万元；
（9）机关维修费22万元；周转房建设270万元；
（10）机关劳务用工支出12万元；
（11）党建工作经费38万元；
（12）机关学习培训6万元；
（13）武装征兵工作支出10万元；
（14）人口与计划生育事务支出55万元；
（15）综治、维稳、信访支出105万元；
（16）扶贫工作经费支出137万元；
（17）教育、卫生事业支出30万元；
（18）安全生产工作17万元；应急工作24万元；
（19）机关住房公积金配套资金支出75万元；
（20）民政救济、残疾人补助支出80万元；
（21）农村“一事一议”、“美丽乡村”、农村综合改革示范点补助234万元；
（22）农村水利工程建设、农村道路建设支出100万元；
（23）防汛救灾支出160万元；
（24）动物防疫工作5万元；
（23）其他农业支出80万元；
（24）对村民委员会和村党支部的补助480万元；
（25）社区运行经费42万元；
（26）农村环境整治经费210万元；
（27）拆违控违、土坯房专项整治、增减挂钩支出241万元；
（28）村部改造310万元；
（29）其他支出（含协税支出）927万元。
各位代表，上述预算执行情况在年度决算经过上级审查后可能存在个别变化，到时再向镇人大作专题报告。
2020年财政预算草案
2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届四中全会以及省市会议精神，紧紧围绕区委区政府的发展战略和工作部署，围绕全面建成小康社会目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻“以收定支”原则，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；加强收入征管，优化支出结构，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展。
一、2020财政预算收入计划为6980万元。
主要收入项目是：
1.一般预算收入（税收收入）财力1400万元。
2.上级补助收入（包含村级预算内经费）4000万元。
3.基金预算收入80万元。
4.预算外财政专户资金收入1500万元。
二、2020年财政预算总支出计划为6980万元。
具体项目包括：
1.上解各项税款支出1400万元。
2.基金预算支出80万元。
3.财政补助收入支出及预算外财政专户资金支出5500万元。具体包括：
（1）财政供养人员工资、津贴，公务交通补贴、绩效考核等人员经费支出920万元；社会保障缴费及住房公积金300万元；
（2）行政运行经费（包括办公、印刷、广告宣传、水电、食堂等）180万元；
（3）人大经费6万元；
（4）政协经费6万元；
（5）纪委工作经费3万元；
（6）统战工作经费3万元；
（7）机关工会经费18万元；
（8）机关会务支出30万元；
（9）三公经费：公务用车运行维护支出6万元，公务接待费9万元；
（10）党建及意识形态工作经费40万元；
（11）周转房建设及配套设施支出120万元；
（12）机关劳务用工支出30万元；
（13）机关学习培训费6万元；
（14）武装征兵等工作经费15万元（含村级民兵营建设资金8万元）；
（15）卫生健康管理事务（含特扶慰问及优检经费）支出25万元；新冠疫情防治支出100万元；
（16）综治、维稳、信访支出105万元（扫黑除恶、维稳、信访、反邪防邪等85万，人民调解6万，普法6万，禁毒5万，铁路护路3万）；
（17）扶贫工作经费支出180万元；
（18）教育、卫生事业支出35万元；
（19）食品、药品、安全监管、森林防火、环境保护等应急工作35万元，招商引资工作经费6万元；
（20）民政救济、残疾人支助80万元；
（21）农村水利工程建设、农村道路建设支出120万元；
（22）河长制支出80万元；
（23）对村民委员会和村党支部的补助(包括退职村干补助81万，网格员工资76万)568万元；
（24）社区运行经费21万元；
（25）村级“一事一议”补助及农村综合改革支出240万元；
（26）农村环境整治经费300万元；
（2）农业产业扶持资金100万元；
（22）其他农业支出100万元；
（27）拆违控违60万元；农村“空心房整治”工作经费10万；“大棚房”整治工作经费10万；
（28）第二次普铁安全隐患整治经费80万元。
（29）老年大学支出2万元，科普专项经费2万元；
（30）预备费420万元；
（31）其他支出1129万元（包含协税支出）。
4.编制说明：
（1）税收任务按区政府要求安排，税款全额上缴。
（2）本着以收定支、收支平衡原则安排预算。
（3）根据《预算法》要求，预备费用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。
（4）以上预算安排与区财政安排不符则另行调整。
三、努力完成2020年财政预算任务
2020年财政工作将围绕镇党委、政府2020年的工作部署， 按照“勤俭节约、稳妥可靠、量入为出、自求平衡”的原则，把握工作着力点，统筹做好财政预算工作，在保障财政收支平衡的基础上，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑，重点做好三个方面的工作：
1、加强税收征管、培植税源，确保完成收入任务。南洲镇区位优势，加大招商引资力度，大力引进外来税源，积极引导、支持发展规模企业，注重协税护税，确保税收应收尽收。
2、坚持量入为出、科学调度，合理安排预算支出。一是确保基本支出，继续以保基本、保运转、保稳定为前提，坚持量力而行，量财办事，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和一般公用经费的管理，切实降低行政运行成本。二是保障重点和民生支出，确保党委政府做出的重大决策部署落实到位，加快支出进度，发挥财政资金的效益。
3、强化财务监督、形成机制，促进管理规范有序。一是继续完善村级财务管理制度，既要按照制度管好资金，也要激发勇于干事的担当；二是开展专项资金监督检查工作，特别是扶贫资金、涉农资金发放、其他专项资金。三是对预算编制、预算执行和单位财务会计管理及内控制度等情况实施监督检查和日常监控，确保资金安全运行、有效使用，形成稳定长效的内部监督机制。
4、严格预算执行、硬化约束，提升财政管理科学化水平。严把预算关和支出关，从严审核预算调整和追加事项。进一步加大预算公开力度，主动接受社会监督。继续做好预决算公开， 完善财政内控制度建设，提升财政管理水平。
各位代表，2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划 收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，财政工作任务重、责任大。我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，团结拼搏，求真务实，克难奋进，扎实工作，为促进全镇经济社会和谐发展而努力奋斗！
谢谢大家！