部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、部门职能职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，并组织实施。
（二）负责军队转业、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织指导拥军优属工作。
（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。
（六）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；加强对退役军人思想教育管理，负责退役军人信访接待、政策解释等工作。
（七）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数16人，实有人数12人。区退役军人事务局内设股室4个（含0个副科级单位），包括：办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股等股室；以及所属3个事业单位：军队离退休干部休养所、光荣院、退役军人服务中心等。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数453.96万元，其中，一般公共预算拨款453.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数453.96万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出453.96万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为288.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资41.71万元、津贴补贴31.04万元、奖金27.48万元、其他工资福利支出37.11万元、公用经费43.73万元、对个人和家庭的补助107.89万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为165万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）军队移交地方政府离退休人员安置县级配套专项 3 万元。主要用于军队移交地方政府离退休人员安置。
（2）参战、渉核人员补助、义务兵优待县级配套专项80万元。主要用于参战、渉核人员、义务兵优待等支出。
（3）双拥工作专项30万元。主要用于双拥工作支出。
（4）退伍士兵安置补偿金专项52万元。主要用于退伍士兵安置补偿。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为453.96万元，比上年增加72.35万元，主要原因是因工作内容增多，造成人员经费和项目经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排43.73万元，比上年度预算减少2.95万元，减少的主要原因是：厉行节约，压缩支出。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为453.96万元，其中，基本支出288.96万元，项目支出165万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数0.53万元，其中：公务接待费0.53万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加0万元，主要是因为三公”经费预算数无变化。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费1万元，主要是局机关召开局机关干部及各乡镇退役军人服务站所人员用于工作布置、业务交流会8次，共240人次，预算会议经费1万元。
2021年预算安排培训费1万元，主要包括局机关组织机关干部及所属乡镇服务站站所人员业务培训会议8次，共200人次，预算培训经费1万元。
（七）其他事项。本单位2021年预算未安排非税征收计划预算。
名词解释：
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
注：部门特殊名词，请根据规范要求予以解释。