部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类（政府预算）
（六）基本-工资福利
（七）工资福利（政府预算）
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务（政府预算）
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭（政府预算）
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利（政府预算）
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务（政府预算）
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭（政府预算）
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金（政府预算）
（二十三）专户
（二十四）专户（政府预算）
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表（政府预算）
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
中共株洲市渌口区委办公室是正科级行政单位，属于区委工作部门。职能概括主要是：总揽全局、协调各方，做好参谋辅政、督查落实、办文办会、协调联络、机要保密、活动统筹、后勤保障等各项服务及全区港澳台外事服务、档案、关工委的协调统筹工作。
二、机构设置
本单位共有编制人数39人（行政编制27人、机关工勤4人、事业编制8人），实有人数35人。内设股室11个（含1个副科级单位：区发展研究中心），分别为：综合室、督查室（对外称中共株洲市渌口区委督查室）、办文室、综合调研室、机要保密室、区委常委办公室、绩效评估办公室、信息室、档案史志室、港澳台外事事务办公室、区发展研究中心。
三、 部门收支概况
纳入我办2021年部门预算编制范围：本单位属一级预算单位，无下属预算单位。收入包括一般公共财政拨款收入；支出主要包括一般公共服务支出和住房保障支出。
（一）收入预算：2021年年初预算数693.27万元，其中，经费拨款693.27万元；政府性基金拨款0万元；纳入专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数693.27万元，其中，一般公共服务支出656.94万元，住房保障支出36.33万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为693.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中工资福利支出427.48万元（基本工资125.63万元、津贴补贴105.26万元、奖金80.47万元、其他工资福利支出3万元等）、商品和服务支出88.64万元、对个人和家庭的补助7.15万元、业务性商品和服务支出170万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为693.27万元，比上年增加22.05万元，主要原因是工资调档晋级等导致工资福利性支出增长。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性商品和服务支出）共安排258.64万元，比上年度预算减少11.38万元，减少的主要原因是严格控制公用经费支出。
（二）政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本单位办公及业务用房只有使用权，产权属机关事务服务中心，并由其统一管理；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为693.27万元，其中，基本支出693.27万元，项目支出0万元。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数6.07万元，其中：公务接待费2.07万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年减少62.13万元，减少的原因主要是2021年重要公务接待服务将由区接待服务中心承接，且我办严格按照财政要求，遵循机关厉行节约、杜绝浪费原则，带头压缩三公经费支出，降低行政运行成本，提高财政资金使用效率。
（六）会议费、培训费预算：2021年一般公共预算基本支出—商品和服务支出安排会议费0万元、培训费6万元，业务性专项资金中安排党委工作经费50万元，主要用于由区委办牵头的全区性会议、办公室系统各类培训、会议通知短信平台等各类费用支出。
会议费支出中，区委一届五次全体会议暨区委经济工作会议参会人员约280人、三级干部会参会人员约400人、区委农村工作会议参会人员约270人。
培训费支出中，主要包括2021年度办公室系统业务培训班、参与省、市开展的相关业务培训支出等，预计人数200人左右。
（七）其他事项
本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、政府购买服务预算、政府采购预算。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
注：部门特殊名词，请根据规范要求予以解释。