湖南株洲渌口经济开发区管理委员会
2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类（政府预算）
（六）基本-工资福利
（七）工资福利（政府预算）
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务（政府预算）
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭（政府预算）
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利（政府预算）
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务（政府预算）
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭（政府预算）
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金（政府预算）
（二十三）专户
（二十四）专户（政府预算）
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表（政府预算）
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、部门职能职责
贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲县中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划；负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施；按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理；在株洲县城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目；负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
二、机构设置
本部门共有编制人数24人，实有人数20人。内设科室3个（含三个副科级），分别为：办公室、招商产业科、规划建设科；下属二级机构产业发展服务中心一个（正股级事业位）。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数293.29万元，其中，一般公共预算拨款293.29万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数293.29万元，其中，一般公共服务支出293.29万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为293.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资79.57万元、津贴补贴56.48万元、奖金46.63万元、社会保障缴费46.93万元、住房公积金21.92万元、其他工资福利支出0.75万元、公用经费41.01万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为0万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为293.29万元，比上年增加39.72万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排41.01万元，比上年度预算增加3.55万元，增加的主要原因是：人员增加。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房3500平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为293.29万元，其中，基本支出293.29万元，项目支出0万元。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数0.88万元，其中：公务接待费0.88万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加0.04万元，主要是因为人员增加。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费2万元，主要是主要是计划安排2021年召开项目调度30人次及招商工作50人次会议。
2021年预算安排培训费1万元，主要包括主要是安排新进人员及技术人员业务培训。
（七）其他事项。
本单位2021年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入预算、政府购买服务预算、政府采购预算、专项支出预算等。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。