渌口区广播电视台2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
根据渌办[2020]3号文件规定，本部门主要职责是：
1、贯彻执行党和国家以及省、市有关广播电视工作的法律、法规和方针、政策，把握正确舆论导向，当好党和人民的喉舌。
2、围绕区委区政府工作思路和重点，做好宣传报道；组织管理广播电视节目的传输工作。
3、负责全县广播电视电视信号维护、传输、广电互联网业务开发工作；负责全台广播电视媒体节目的采编、制作、审核、播控和传输工作。
4、负责全台广播电视节目的安全播出工作；负责全台媒体节目的监听、监看、监评工作；负责全台引进播出广播电影电视节目的审查；负责全台媒体广告的经营、管理、审查工作。
5、负责全台新媒体的开发与建设；负责全台媒体新技术的科学研究与开发利用。
6、负责全台媒体对外合作与交流；承担卫视节目和其他节目在株洲县地区的落地及覆盖工作。
7、负责广播电视节目播出平台的建设、使用和维护。
8、负责区融媒体工作的职能。负责全区新媒体的运营、使用和维护的职能。
二、机构设置
本部门共有编制人数 51 人，实有人数 35 人。内设股室 9 个，分别为：办公室、财务室、总编室、综合播出部、新闻部、重点报道部、新媒体中心、广告中心、网络技术部。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围只包括台机关。收入包括公共预算和事业单位经营服务等收入；支出只包括保障台机关基本运行的经费，无专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2021年年初预算数710.34万元，其中，一般公共预算拨款710.34万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数710.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出674.76万元；住房保障支出35.58万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为710.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资125.63万元、津贴补贴90.37万元、奖金80.47万元、社会保障费支出112.4万元、对个人和家庭的补助20.17万元、公用经费281.30万元。
2.项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为710.34万元，比上年增加53.98万元，主要原因是增加融媒体中心运行费80万元，人员经费有所减少。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排281.30万元，比上年度预算增加60.23万元，增加的主要原因是：新增融媒体中心运行费80万元以及其他公用经费压减。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为51.40万元。包含：4K摄像机四台18万元；单反相机四台15.4万元；虚拟演播设备一套18万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房 2014 平方米；车辆 1 辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 710.34万元，其中，基本支出 710.34 万元，项目支出 0 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数4.58万元，其中：公务接待费1.58万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020年增加2.82万元，主要是因为公务用车运行维护费3万元列入了预算，公务接待费减少0.18万元。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费5.8万元，主要是:
五四青年节座谈会 座谈 30人 3500元
三八妇女节座谈会 座谈 24人 8000元
建党100周年座谈会 座谈 80人 20000元
七一党员大会 讲党课 39人 6500元
智慧渌口网格员会议 业务拓展 200人 20000元。
2021年预算安排培训费0.70万元，主要包括省市媒体跟班学习培训费用。
（七）其他事项。
1、预算公开表21、22空白：本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。
2、预算公开表23、24空白：本单位2021年无纳入专户管理的非税收入拨款。
3、预算公开表27空白：本单位2021年年初未安排专项资金。
4、预算公开表29空白：本单位2021年年初未安排政府购买服务预算。
预算公开表32空白：本单位2021年年初未安排此项目。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
注：部门特殊名词，请根据规范要求予以解释。
附件：渌口区广播电视台预算公开表格（点击下载）