株洲市渌口区畜牧水产事务中心2021年部门预算公开说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
（一）拟订全区重大动物疫病控制计划，安排部署动物疫病的防控。
（二）负责全区动物疫情疫病的监测工作。
（三）负责全区种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量监测。
（四）负责全区畜禽、水产品种质资源及饲草资源的保护和开发利用。
（五）承担全区畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的核拨和重大项目的申报、初审。
（六）承担全区畜牧、兽医、水产工作的业务指导。
（七）负责畜牧、兽医、水产科技项目攻关及科技成果的应用、培训和推广工作。
（八）承担全区动物疫病和畜禽水产品质量安全的监测工作。
（九）承担区农业农村局畜牧、兽医、水产非行政职能的工作。
（十）完成区委、区政府和区农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数 16 人，实有人数 30人。内设股室 4个，分别为：办公室，财务股，防控股，技术服务股。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围为局机关，无下属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的生猪大县调出奖励资金、退捕禁捕等专项经费。
（一）收入预算：2021年年初预算数484.69万元，其中，一般公共预算拨款484.69万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数484.69万元，其中，农林水支出453.49万元，住房保障支出31.2万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为464.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资112.32万元、津贴补贴72.44万元、奖金69.36万元、绩效工资5.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费32万元、职工基本医疗保险缴费17.4万元、其他社会保障缴费1.25万元、住房公积金31.2万元、医疗费15.89万元、对个人和家庭的补助25.78万元、公用经费81.15万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）商品和服务支出专项20 万元。主要用于禁渔退捕工作经费20万元。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为484.69万元，比上年增加55.61万元，主要原因是人员工资增加、禁渔退捕工作经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排484.69万元，比上年度预算增加55.61万元，增加的主要原因是：人员工资增加、禁渔退捕工作经费增加。
（二)政府采购预算：2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房 1914 平方米；车辆 1辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 484.69万元，其中，基本支出 464.69万元，项目支出 20 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数1.32万元，其中：公务接待费1.32万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数与2020年持平。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0万元。
2021年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。
1、本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。
2、本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款。
3、本单位2021年预算未安排政府购买服务预算。
4、本单位2021年预算未安排政府采购预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。