部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表
一、 部门职能职责
1.贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。
2.监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。
3.负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。
4.组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。
5.负责征集整理、编纂渌口区地方重要党史资料。
6.研究、编写渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。
7.负责《渌口区志》稿件的组织，编辑出版《渌口区志》。
8.负责《渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。
9.负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；
10.承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数14人，实有人数11人。内设股室 5个，分别为办公室、档案管理办公室、档案信息编研办公室、地方志办公室、党史办公室。
三、 部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括本机关。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障本机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的业务专项经费。
（一）收入预算： 2021年年初预算数231.96万元，其中，一般公共预算拨款231.96万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数231.96万元，其中，一般公共服务支出217.21万元，住房保障支出14.75万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为231.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资56.7万元、津贴补贴32.9万元、奖金30.73万元、绩效工资2.55万元、养老保险15.5万元、医疗保险8.43万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金14.75万元、医疗费7.68万元、公用经费56.7万元等。
2.项目支出：2021年年初无项目支出预算费用
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为231.96万元，比上年增加32.05万元，主要原因是人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排56.7万元，比上年度预算增加0.26万元，增加的主要原因是人员增加，造成运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2021年年初无采购项目安排。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房120.84平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位无价值200万以上大型设备；2021年预算没有安排购置价值200万以上大型设备。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为231.96万元，其中，基本支出231.96万元，项目支出0万元。（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2021年“三公”经费预算数0.57万元，其中：公务接待费0.57万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数0.57万元，比2020年1.73万元，减少1.16万元，主要是因为压缩“三公”经费支出。
（六）会议费、培训费预算：2021年预算安排会议费0.6万元，主要是档案事务会议会期1天，参会人员30-50人左右。
2021年预算安排培训费0.8万元，主要包括组织业务培训学习，培训人员50-60人。
（七）其他事项。本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算，未安排专户非税收入拨款支出预算，未安排项目支出预算，未安排非税征收计划。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
注：部门特殊名词，请根据规范要求予以解释。