一、部门职能职责
主要职责是：承担制定城区所有街道卫生清扫、保洁、垃圾清运工作方案并组织实施的工作；承担垃圾中转站、公共厕所等环境卫生设施的使用、维护及管理工作；承担城区市容环境卫生日常管理工作；承担环境卫生行业管理工作；承担维护管理垃圾处理场等环卫设施的工作；承担依法组织征收城市生活垃圾处理等费用的工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数 40人，实有人数 59人。共有内设股室6个，分别为办公室、财务股、收费队、压缩站、法制股、市容环境卫生考评股。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括环卫服务中心。收入包括一般公共预算收入；支出既包括单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的其他专项经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2021年年初预算数为2569.66万元，其中，一般公共预算拨款 2569.66 万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数为2569.66万元,其中，城乡社区支出2510.67万元，住房保障支出58.99万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2021年年初预算数为825.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资207.72万元、津贴补贴148.53万元、奖金135.31万元、其他工资福利支出0万元、公用经费70.92万元等。
2.项目支出：2021年年初预算数为1744万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）生活垃圾收集压缩费用：200万元。主要用于城区生活垃圾的收集和压缩；
（2）垃圾吊运单位代运费：80万元。主要用于各单位垃圾吊运；
（3）西山岭垃圾场租赁费：14万元；主要用于支付垃圾场租赁费；
（4）全城20座公厕水电费：20万元；主要用于支付公厕水电费用；
（5）清扫保洁市场化承包费：1030万元；主要用于支付保洁公司承包费；
（6）华新生活垃圾处置费：400万元。主要用于支付华新水泥厂垃圾焚烧处置费。
（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为2569.66万元，比上年增加316.31万元，主要原因是因人员工资及奖金增加，因垃圾量增加垃圾处置费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排134.08万元，比上年度预算减少0.66万元，减少的主要原因是因人员减少（退休1人，调出1人），造成人员经费和运转经费减少。
（二）政府采购预算: 2021年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况:截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1503平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排采购车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2569.66万元，其中，基本支出 825.66 万元，项目支出 1744 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数2.6万元，其中：公务接待费2.6万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。
2021年“三公”经费预算数比2020减少0.4万元，主要是因为人员减少。
（六）会议费、培训费
2021年预算安排会议费1.8万元，主要用于安全生产会议4次、30人/次（司机、车间工作人员、考评股、公司负责人等），经费0.6万元；开展创文创卫工作会议4次，40人（机关工作人员、公司代表等），经费1万元；人居环境方面会议2次，20人（股室以上人员、公司代表），经费0.2万元。
2021年预算安排培训费1.8万元，主要包括安全生产培训4次，30人（司机、车间工作人员、考评股、公司负责人等），培训内容：安全行车、安全生产注意事项等，经费1万元；垃圾分类的培训4次，60人（全体人员，公司负责人等），培训内容：垃圾怎么分类，垃圾分类的好处等，经费0.8万元。
（七）其他事项
本单位2021年预算未安排政府性基金预算，2021年本单位没有安排纳入专户管理的非税收入拨款预算收入，2021年本单位无政府购买服务预算。
五、名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）政府购买服务预算表
（三十）政府采购预算表
（三十一）部门整体支出绩效目标表
（三十二）单位专项支出方向绩效目标表