部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一.部门职责职能:
根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发<渌口区机构改革方案>的通知》（株办﹝2019﹞10号）、《关于渌口区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办﹝2019﹞6号）、《中共株洲市渌口区委办公室株洲市渌口区人民政府办公室关于印发<株洲市渌口区机构改革实施方案>的通知》（渌办﹝2019﹞6号）和《中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室关于渌口区涉改科级事业单位调整的通知》（渌编委﹝2019﹞1号）.中共株洲市渌口区委党校（以下简称区委党校）是中共株洲市渌口区委员会直属公益一类全额拨款事业单位，为正科级，加挂株洲市渌口区行政学校牌子。 区委党校贯彻落实党中央关于党校工作和干部教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作和干部教育工作的集中统一领导。主要职责是：
(一).负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。承担组织全区党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作，发挥“三个阵地、一个熔炉”作用。
(二).负责按照区委的干部教育规划和计划，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员、事业单位工作人员、村干部等；负责全区各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。
(三).负责围绕国际国内形势和全区经济社会发展出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学、社会科学和全区经济社会发展相关专题研究。
(四).协同有关部门，负责对在训学员学习期间的管理考核、考察。
(五).负责对接市委党校的业务指导工作。
(六).完成区委交办的其他任务。
二. 机构设置 :
1. 本部门共有编制人数19人，实有人数16人。内设股室5个（含0个副科级单位），分别为：办公室、教务室、科研室、学员管理部、人事财务室”。
（一）办公室。承担领导讲话稿、综合材料、信息撰写、文件起草；承担校内综合协调工作；承担学校后勤服务工作；承担来信来访的接待处理；承担文书档案工作；承担来文签收、登记、呈阅工作；承担党校网络、计算机以及多媒体教学设备维护工作；承担计生、政法综治等工作；完成领导交办的其他工作。
（二）教务室。承担教学计划的制定；承担课程安排；承担校外教师聘请；承担开班、授课主持、结业等工作；承担学校专兼职教师培训和管理；承担学科建设和专兼职教师的新课准备；承担开展各项教研活动；承担教材订购、图书资料管理等工作。
（三）科研室。承担省市党校、社科院课题的申报；承担组织全校师生围绕课题进行调研和论文调研报告的撰写；承担校外研究人员、研究机构的协调；承担编印《渌湘调查与研究》校刊。
（四）学员管理部。承担学员报到、注册和资料分发；承担班主任、值班领导的安排；承担入学教育、学员的全程跟踪管理；承担学员党支部和班委会的协调管理；承担学员的考核；承担学员学习情况的综合和通报。
（五）人事财务室。承担学校财务工作；承担学校的维修、基建、设备添置等概预算的财政评审工作；承担人事劳资工作；承担工会工作；承担食堂账务管理。
三.部门收支概况:
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入；支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。本部门无下属预算单位”
1. （一）收入预算:
一般公共预算拨款302.28万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：
一般公共预算拨款302.28万元，其中，教育支出284.20万元,住房保障支出18.08万元。
具体安排如下：
1．基本支出：2020年年初预算数为302.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资73.92万元、津贴补贴14.93万元、奖金22.16万元、其他工资福利支出0万元、公用经费95.6万元等。
2．项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。”
3.预算收支增减变化情况说明：
2020年度本单位年初预算数为302.28万元，比上年增加6.15万元，主要原因是人员经费的增加。
（1）工资福利支出202.41万元，比上年增加14.35万元。
（2）一般商品和服务支出27.2万元，比上年减少0.97万元。
（3）对个人和家庭补助支出4.27万元，比上年增加0.37万元。
（4）业务性商品和服务支出68.4万元，比上年减少7.6万元。
四、其他重要事项情况说明
(一).机关运行经费安排情况：2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排68.4万元，比上年度预算减少7.6万元，减少的主要原因是：财政统一压缩经费等项目
(二).政府采购预算：2020年年初预算数为0万元”。
（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房6843平方米；“车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套”。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为302.28万元，其中，基本支出302.28万元，项目支出0万元。”
（五）“三公”经费预算：2020年公务用车购置数0台。2020年“三公”经费预算数比2019年增加0万元，2020年“三公”经费预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算数与2019年基本持平。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费2万元，主要是干教领导小组会议等；2020年预算安排培训费36.4万元，主要包括主体班培训费用。
（七）其他事项。
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表为空白，原因是未安排政府性基金预算；表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表为空白，原因：未安排纳入专户管理的非税收入拨款支出；表十七：项目支出预算明细表（资金性质）为空白，原因是未安排项目资金预算；表十八：2020年非税征收计划表为空白，原因：未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算；表二十二：2020年本级单位专项支出预算绩效目标表为空白，原因：未安排2020年本级单位专项支出预算绩效目标。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表