株洲市渌口区工商业联合会
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据中共株洲县办公室县办发通知【2002】72号文件规定，本部门主要职责是：（一）负责广泛联系全区非公经济人士，做好全区非公经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、诚信、守法，履行应尽的社会责任；（二）是党和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手；（三）促进非公有制经济健康发展；促进非公有制经济人士健康发展”；（四）做好非公经济代表人士政治安排的推荐工作；（五）反映会员的意见、诉求、维护会员的合法权益；配合有关部门参与私营企业技术监督和产品质量鉴定有关工作；协调企业与部门、企业与企业之间的关系；优化企业周边环境；（六）协助政府进行专题调研；（七）非公党公委指导、帮助非公企业党组织的建设；(八)完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数4人，实有人数8人。内设股室3个,分别为主席室、副主席室、办公室。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括本机关。收入包括一般公共预算收入，支出包括本机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数127.28万元，其中，一般公共预算拨款127.28万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数127.28万元，其中，一般公共服务支出118.56万元，住房保障支出8.72万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目支出0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为127.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资34.44万元、津贴补贴23.33万元、奖金10.87万元、其他工资福利支出28.71万元、公用经费支出29.93万元等。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为127.28万元，比上年增加37.94万元，主要原因增加了1名副处级领导和1名正科级领导，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排27.62万元，比上年度预算增加3.92万元，增加的主要原因是：人员的增加。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为5.06万元。包含：台式计算机1万元、办公消耗用品及类似物品2.56万元、其他印刷服务1.5万元等3项。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房96平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为127.28万元，其中，基本支出127.28万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数0.35万元，其中：公务接待费0.35万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.09万元，主要是因为人员增加。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费0.6万元，主要是非公企业经济人士座谈会42人，场地租金、资料费及餐费等。
2020年预算安排培训费0.63万元，主要包括非公企业支部书记与党建专干培训20人，场地租金、租车费、资料费及餐费等。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，纳入专户管理的非税收入拨款支出预算，项目支出预算，非税征收计划，专项支出预算绩效目标。
五、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表