株洲市渌口区残疾人联合会
2020年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）实施中央、省、市、区有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。
（七）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
（八）承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。
二、机构设置
根据株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】75号文件规定，本部门共有编制人数10人，实有人数11人。内设股室7个，分别为：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人服务中心。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范转包括本机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括本机关基本运行的经费。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数167.66万元，其中，一般公共预算拨款167.66万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数167.66万元，其中，社会保障和就业支出167.66万元，一般公共服务支出0万元，住房保障支出0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，项目支出0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为155.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资47.14万元、津贴补贴30.47万元、绩效工资14.93万元、住房公积金11.76万元、基本养老保险13.05万元、基本医疗保险6.52万元、其他社会保障0.75万元、医疗费6.47万元、对个人和家庭的补助0.82万元、商品和服务支出23.75万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中对个人和家庭的补助12万元。主要用于残疾人专职委员工资。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为167.66万元，比上年增加38.65万元，主要原因增加了2名人员，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排23.75万元，比上年度预算增加3.08万元，增加的主要原因是：人员的增加。
（二）政府采购预算：2020年年初预算数为3.1万元。包含：台式计算机0.5万元、办公消耗用品及类似物品1.6万元、其他印刷服务1万元等3项。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房160平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0 套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为167.66万元，其中，基本支出155.66万元，项目支出12万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数3.48万元，其中：公务接待费0.48万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.08万元，主要是因为人员增加。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费0万元。
2020年预算安排培训费0万元。
（七）其他事项。
本单位2020年未安排政府性基金预算，没有纳入专户管理的非税收入拨款预算， 没有非税征收计划。
五、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表