2019年株洲市渌口区科学技术协会部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区科学技术协会部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区科学技术协会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区科学技术协会单位概况

一、 部门职责

(一）促进科学技术的进步和繁荣；

(二）促进科学技术的普及和推广；

(三）促进科技人才的成长和提高；

(四）促进两个文明建设以及《中国科学技术协会章程》所规定的其他职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区科学技术协会根据株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】79号文件规定，本部门共有编制人数9人，实有人数9人。内设股室3个，分别为：办公室、副主席室、主席室。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区科学技术协会属区一级预算单位，部门决算仅为本单位，无下属单位。

。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区科学技术协会                                                                                         公开01表

                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区科学技术协会                                                                                          公开02表

                                                                                                                           单位：万元

支出决算表

部门：   株洲市渌口区科学技术协会                                                                                                公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区科学技术协会  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区科学技术协会                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区科学技术协会                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市渌口区科学技术协会                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  部门：株洲市渌口区科学技术协会                                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：株洲市渌口区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计212.21万元。与2018年相比，增加44.23万元，增长26.33%，主要是因为增加1名人员及老年科协工作经费及购置了一台科普宣传车。

二、收入决算情况说明

本年收入合计212.21万元，其中：财政拨款收入212.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计212.21万元，其中：基本支出212.21万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计212.21万元，与2018年相比，增加44.23万元,增长26.33%，主要是因为增加1名人员及老年科协工作经费及购置了一台科普宣传车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出212.21万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加44.23万元，增长26.33%，主要是因为增加1名人员及老年科协工作经费及购置了一台科普宣传车。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出212.21万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出203.24万元，占95.77%；住房保障（类）支出8.97万元，占4.23%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为157.79万元，支出决算数为212.21万元，完成年初预算的133.9%，其中：

1、科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。

年初预算为113.82万元，支出决算为118.02万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加。

2、科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为35万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的208.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普大篷车配套经费及科普示范基地费用。

3、科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加科普宣传栏及展板的费用。

4、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加老年科协的工作经费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为8.97万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出212.21万元，其中：人员经费153.35万元，占基本支出的72.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费补助4.84万元、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费58.86万元，占基本支出的27.74%，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为11.24万元，完成预算的330.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同。与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.04万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约，与上年相比减少2.66万元，减少675%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为11.2万元，完成预算的373.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是购置了1辆科普宣传车，与上年相比增加8.2万元，增长273.3%,增长的主要原因是购置了1辆科普宣传车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.35%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.2万元，占99.65%。其中：

     1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算数相比持平。

2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是市联来访发生的接待支出。与上年决算相比减少2.66万元，减少675%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.2万元，其中：公务用车购置费11.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是购置了1辆科普宣传车，与上年相比增加8.2万元，增长273.3%,增长的主要原因是购置了1辆科普宣传车。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位2019年度没有开展预算绩效。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出58.86万元，比年初预算数增加2.64万元，增长4.7%。主要原因是：购置了1辆科普宣传车。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出为22.55万元。其中开支会议费0.28万元，用于召开乡镇科协工作会议，人数10人，内容为各乡镇科协主席座谈（经费预算场地租赁费0.1万元，餐费0.08万元，资料费及其他0.1万元）；开支培训费0.04万元，用于开展企业科技工作者培训，办公费5.6万元；印刷费3.84万元；电费1.2万元，邮电费0.34万元；差旅费0.24万元；维修费1.63万元；租赁费0.24万元，劳务费1.51万元；公务招待费0.04万元；其他交通费7.24万元；委托业务费0.35万元，

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；其他用车主要是科普宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

     本单位2019年没有开展预算绩效。。

2019年度项目绩效评价报告

渌口区科协2019年没有做项目绩效评价。