目录
第一部分龙潭镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
龙潭镇人民政府单位概况
一、 部门职责
根据渌办﹝2019﹞62号文件，本单位主要职能是：
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。龙潭镇人民政府单位内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室、扶贫开发办公室）、民政办公室（卫生健康办公室）、生态环境办公室、社会治安办公室、应急管理办公室。
（二）决算单位构成。龙潭镇政府2019年部门决算汇总公开单位仅包含政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2197.80 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1375.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 16.09 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 42.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 28.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 61.88 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 32.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 636.36 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 8.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 14.82 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 10.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2224.8 | 本年支出合计 | 52 | 2224.8 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2224.8 | 总计 | 56 | 2224.8 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开02表
单位：万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,224.80 | 2,224.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,375.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,263.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开03表
单位：万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,224.80 | 2,214.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,370.66 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,258.52 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开04表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2197.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,375.66 | 1375.66 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 16.09 | 16.09 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 38 | 61.88 | 61.88 | 0.00 | |||
十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十一、城乡社区支出 | 40 | 32.00 | 12.00 | 20.00 | |||
十二、农林水支出 | 41 | 636.36 | 636.36 | 0.00 | |||
十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |||
十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | |||
二十二、其他支出 | 51 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 2,224.80 | 本年支出合计 | 23 | 2,224.80 | 2197.80 | 30 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 11 | 2197.80 | 25 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 12 | 30 | 26 | ||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 2224.80 | 总计 | 28 | 2224.80 | 2197.80 | 30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,194.80 | 2,184.80 | 10.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,375.66 | 1,370.66 | 5.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,263.52 | 1,258.52 | 5.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,258.52 | 1,258.52 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
20106 | 财政事务 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
2010605 | 财政国库业务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.14 | 61.14 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.09 | 16.09 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
2070108 | 文化活动 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 61.88 | 61.88 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 46.88 | 46.88 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 636.36 | 636.36 | 0.00 |
21301 | 农业 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 36.00 | 36.00 | 0.00 |
2130142 | 农村道路建设 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 53.00 | 53.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2130316 | 农田水利 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 532.36 | 532.36 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.86 | 288.86 | 0.00 |
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 214.50 | 214.50 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开06表
单位：万元
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 530.30 | 302 | 商品和服务支出 | 425.61 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 141.83 | 30201 | 办公费 | 104.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 147.43 | 30202 | 印刷费 | 48.95 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 112.65 | 30203 | 咨询费 | 2.20 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.62 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 14.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 30.35 | 30206 | 电费 | 15.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.92 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.81 | 30211 | 差旅费 | 15.17 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 24.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 28.16 | 30213 | 维修（护）费 | 40.18 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 44.91 | 30215 | 会议费 | 5.17 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 10.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 13.60 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 5.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 17.14 | 30226 | 劳务费 | 1.55 | 399 | 其他支出 | 1,184.00 |
30307 | 医疗费补助 | 3.63 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 17.40 | 30229 | 福利费 | 6.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,184.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.14 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 1.34 | 30239 | 其他交通费用 | 23.83 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 117.56 | ||||||
人员经费合计 | 575.20 | 公用经费合计 | 1609.60 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.8 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 6 | 1.8 | 20.74 | 0.00 | 7.14 | 0.00 | 7.14 | 13.60 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：株洲市渌口区龙潭镇人民政府 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2224.8万元。与2018年相比，减少408.78万元，减少15.52%，减少的主要原因是缩减政府开支，对城乡社区安排的支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2224.8万元，其中：财政拨款收入2224.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%%；其他收入0万元，占0%%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2224.8万元，其中：基本支出2214.8万元，占99.55%；项目支出10万元，占0.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2224.8万元，与2018年相比，减少408.78万元,减少15.52%，减少的主要原因是缩减政府开支，对城乡社区安排的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2194.8万元，占本年支出合计的99.55%，与2018年相比，财政拨款支出减少397.78万元，减少15.34%，主要是因为厉行节约缩减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2194.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1375.66万元，占62.27%；公共安全（类）支出16.09万元，占0.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出42万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出28万元，占1.28%；卫生健康（类）支出61.88万元，占2.82%；城乡社区（类）支出12万元，占0.55%；农林水（类）支出636.36万元，占28.99%；资源勘探信息等（类）支出8万元，占0.36%；灾害防治及应急管理（类）支出14.82万元，占0.68%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为797.3万元，支出决算数为2194.8万元，完成年初预算的275.28%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数391.61万元，支出决算数1258.52万元，比年初预算数增加866.91万元，完成年初预算的321.37%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致日常公用经费及机关工作人员经费增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数38万元，支出决算数36万元，比年初预算数减少2万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于预算数主要原因是厉行节约缩减财政事务日常公用经费。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算数0万元，支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数50万元，支出决算数61.14万元，比年初预算数增加11.14万元，决算数大于预算数主要原因工作量增加导致一般公共服务支出费用增加。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数16.09万元，比年初预算数增加16.09万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
8、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而机关文体室建设工作增加了费用支出。
9、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而机关文体室建设工作增加了费用支出。
10、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数17万元，比年初预算数增加17万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而龙潭镇文化站建设工作增加了费用支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数8万元，比年初预算数增加8万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算数0万元，支出决算数10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，增加了龙潭镇卫生院补助支出。
14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算数41.88万元，支出决算数46.88万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因增加了计划生育事务日常公用经费。
15、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因要原因年初未申请财政拨款预算，增加了卫生健康工作宣传费。
16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数7万元，比年初预算数增加7万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
18、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数0万元，支出决算数36万元，比年初预算数增加36万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村人居环境整治、养老服务等中心工作增加支出。
19、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村道路建设工作增加支出。
20、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村农业日常工作增加了费用支出。
21、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而因2019年度汛期水灾严重，增加了汛期灾害重建和受灾人员补助支出。
22、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数0万元，支出决算数3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农田水利灌溉工作增加了费用支出。
23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数30万元，比年初预算数增加30万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而河长制、水利设施建设等工作增加了费用支出。
24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数25万元，比年初预算数增加25万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而增加了村级一事一议项目补助支出。
25、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为288.62万元，支出决算为288.62万元，决算等于年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是：此项为村干部工资，年内无变动。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数4万元，比年初预算数增加4万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
27、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算数0万元，支出决算数214.5万元，比年初预算数增加214.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，推进农村基础设施、村集体经济建设等工作增加了费用。
28、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
29、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
30、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数14.82万元，比年初预算数增加14.82万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，水灾等自然灾害救灾及恢复重建支出增加了。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2184.8万元，其中：人员经费575.2万元，占基本支出的26.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、对个人和家庭的补助等；公用经费1609.6万元，占基本支出的73.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出、其他支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为20.8万元，支出决算为20.74万元，完成预算的99.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是原因无因公出国人员，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为13.63万元，支出决算为13.6万元，完成预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出控制经费开支，与上年相比减少0.03万元，减少0.22%,减少的主要原因是厉行节约控制经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.17万元，支出决算为7.14万元，完成预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照预算支出控制经费开支，与上年相比减少0.03万元，减少0.42%,减少的主要原因是厉行节约控制经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.6万元，占65.57%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.14万元，占34.43%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.6万元，全年共接待来访团组152个、来宾1948人次，主要是上级单位部门到本单位开展检查、督导、调研等工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.14万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.14万元，主要是公车油费、维修费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出30万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2224.80万元。其中，基本支出2214.80万元，项目支出10万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出1609.6万元，比年初预算数减少512.29万元，降低24.14%。主要原因是厉行节约缩减政府开支，减少对城乡社区、农林水项目等支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费5.17万元，用于召开工作调度会议，人数837人，内容为每月、每季度农村工作安排调度会；开支培训费10.23万元，用于开展各个部门（办）工作培训，人数1246人，内容为人居环境整治、脱贫攻坚、农村卫生健康、综治民调等农村工作培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额109.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出64.92万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本报告同步于本单位政府门户网站财政信息公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2224.8万元。其中，基本支出2214.8万元，项目支出10万元。
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%。
2019年度项目绩效评价报告
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金10万元，主要为，一般财政事务支出5万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）绩效目标评价完成情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2019年度项目预算资金（财政资金）为10万元，实际投入资金（财政资金）10万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。
2、项目资金执行情况分析。
2019年度项目实际投入资金10万元，资金来源为本级财政资金。
3、项目资金管理情况分析。
一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。