目录
第一部分株洲市渌口区人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
株洲市渌口区人民政府办公室概况
一、 部门职责
根据《中共株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发〈株洲市渌口区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渌办[2019]25号），设置渌口区人民政府办公室。区人民政府办公室是区政府的日常办事机构，在工作中履行协调、服务职能，为领导决策发挥参谋助手作用。本部门主要职责是：
1.协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
2.研究区人民政府各部门和各镇人民政府请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。
3.起草《区人民政府工作报告》和区人民政府领导的重要讲话。
4.负责区人民政府会议的组织和服务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
5.根据区人民政府领导的指示或办理公文的需要，对区人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报区人民政府领导决定。
6.组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
7.负责对国务院、省、市、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导有关批示的执行落实情况进行督促检查，对全区重点工作、中心工作和日常工作落实情况的督查督办，及时向区人民政府领导报告。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区人民政府办公室内设机构包括：文秘室、行政后勤室、政务公开和政府网站管理办公室、区人民政府值班室、督查室、综合调研室。下设二级机构：渌口区经济研究中心（副科级公益一类事业单位）。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区人民政府办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区人民政府办公室本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计936.13万元。与2018年相比，增加（减少）69.97万元，减少7%；主要是因为机构改革民宗职能划出、创建办、金融办、法制办等单位划转，相应人员及工作经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计936.13万元，其中：财政拨款收入936.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计928.13万元，其中：基本支出873.74万元，占94.1%；项目支出54.38万元，占5.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入936.13万元。与2018年相比，减少69.97万元，减少7%；2019年度财政拨款支出928.13万元，与2018年相比，减少77.97万元,增长（减少）7.7%，主要是因为机构改革民宗职能划出、创建办、金融办、法制办等单位划转，相应人员及工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出928.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）77.97万元，增长（减少）7.7%，主要是因为机构改革民宗职能划出、创建办、金融办、法制办等单位划转，相应人员及工作经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出928.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出894.1元，占96.3%；住房保障（类）支出34.03万元，占3.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为671.98万元，支出决算数为1006.1万元，完成年初预算的149%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为634.95万元，支出决算为829.71万元，完成年初预算的130%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成日常工作任务而发生的各项支出增加，包括人员异动等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作经费等增加，主要用于办公室本级的督查工作、建议提案办理工作、总值班室工作、综合工作、人事工作、经济研究中心工作、政务服务工作、全区政府网站常态化监管、区政府门户网站政务信息运行维护、来宾接待、招商引资、脱贫攻坚等方面。
4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：群众来信来访费用增加、离退休人员公用经费增加等。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.03万元，支出决算为34.03万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出873.74万元，其中：人员经费640.51万元，占基本支出的73.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费233.23万元，占基本支出的26.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.42万元，支出决算为21.44万元，完成预算的334%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是参加株洲市政府组织的公务出访1次，累计1人次，与上年相比增加8.8万元，增长的主要原因是参加株洲市政府组织的公务出访1次，累计1人次。
公务接待费支出预算为2.42万元，支出决算为1.21万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行接待管理规定及接待人数减少，。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位保留的公务车辆车龄较长运行维护项目较多导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占5.6%,因公出国（境）费支出决算8.8万元，占41%,公务用车购置费及运行维护费支出决算11.43元，占53.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为8.8万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：
参加株洲市政府赴巴西等国家考察团支出8.8万元，主要用于经贸洽谈。
2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组40个、来宾860人次，主要是主要用于招商引资合作交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.43万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.43万元，主要是车辆维修、保险、加油支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
2019年我办建立健全相应的管理机制，完善相关制度，取得了一定的成效，2019年度财政拨款预算支出确保了机关的正常运行，保障了项目的正常开支，促进了全区各项中心工作的有序开展。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为928.13万元。其中，其中基本支出873.74万元，项目支出54.38万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
无。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出233.23万元（，比年初预算数减少40.87万元，降低14.9%。主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费4.55万元，用于召开政府全会、政府常务会议、政府专题会议、区长办公会、区长调度会等会议，参会人数约400人；开支培训费1.04万元，用于开展文秘、政务信息、应急值守等培训，参加人数约100人。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。