湖南株洲渌口经济开发区管理委员会
2020年部门预算和“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
1.部门职责职能
2.机构设置
3.部门收支概况
(1)收入预算
(2)支出预算
(3)预算收支增减变化情况说明
4. 其他重要事项情况说明
(1)机关运行经费
(2)政府采购预算
(3)国有资产占有情况
(4)预算绩效目标
(5)“三公”经费预算
(6)会议费、培训费预算
(7)其他事项
5.名词解释
6.部门预算公开表格目录
7.公开表格附件
一、部门职能职责：贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲县中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划；负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施；按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理；在株洲县城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目；负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
二、机构设置
本部门共有编制人数20人，实有人数20人、退休人员人2人。内设科室4个，分别为：办公室、招商产业科、征地拆迁科、规划建设科，下属企业一个：株洲渌口经济开发区产业发展集团有限有限公司。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括开发区管委会及所属二级预算单位产业发展有限公司。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障开发区管委会基本运行的经费，也包括二级预算单位产业公司及归口管理面向全县分配的专项经费。
（一）收入预算：2020年预算数253.57万元,为一般公共预算拨款。
（二）支出预算：2020年预算数253.57万元，其中：工资福利支出215.78万元，一般商品和服务支出37.46万元，对个人和家庭补助支出0.33万元。住房保障性支出19.44万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2020年年初预算数253.57万元，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资74.34万元，津贴补贴52.94万元，奖金25.2万元，机关事业单位养老保险缴费21.36万元，职工基本医疗保险缴费10.68万元，其他社会保障费1.21万元，医疗费10.61万元，医疗费补助0.33万元。行政运行公用经费37.46万元。
2、项目支出：2020年年初预算数为0万元。
（三）预算收支增减情况说明：2020年度本单位年初预算数为253.57万元，比2019年年初预算数221.73万元增加31.84万元，主要是人员增多，经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排37.46万元，比上年年度35.58度增加1.88万元，增加的主要原因是：人员增加，造成运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3500平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为253.57万元，其中，基本支出253.57万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数0.84万元，其中：公务接待费0.84万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年0.79万元增加0.05万元，主要人员增加。
（六）会议费、培训费预算：
2020年预算安排会议费2万元。
2020年预算安排培训费1万元。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入预算、项目支出预算、非税征收计划、专项支出预算等。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表
湖南株洲渌口经济开发区管理委员会2020部门预算输出表(2)