​2019年度渌口区退役军人事务局部门决算

2019年度

渌口区退役军人事务局部门决算

目 录

    第一部分：株洲市渌口区退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

    第二部分：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

 第五部分：附件

第一部分

渌口区退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，并组织实施。

（二）负责军队转业、复员、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织指导拥军优属工作。

（五）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。

（六）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；加强对退役军人思想教育管理，负责退役军人信访接待、政策解释等工作。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区退役军人事务局内设机构包括：内设4个股室，分别是办公室、思想政治和权益维护股、移交安置股、拥军优抚股；二级机构3个，军队离退休干部休养所、光荣院、退役军人服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区退役军人事务局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区退役军人事务局单位本级，仅含局本级，无其他下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：渌口区退役军人事务局公开01表                                                                                               

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：渌口区退役军人事务局公开02表                                                                                                 

单位：万元

支出决算表

部门：渌口区退役军人事务局公开03表                                                                                                       

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：渌口区退役军人事务局公开04表

                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：渌口区退役军人事务局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                      单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：渌口区退役军人事务局                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渌口区退役军人事务局                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渌口区退役军人事务局                                                                                                                    公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(说明：渌口区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1689.52万元。因是新成立单位，无上年数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1689.52万元，其中：财政拨款收入1689.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1689.52万元，其中：基本支出22.1万元，占1.31%；项目支出1667.42万元，占98.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1689.52万元。因是新成立单位，无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1689.52万元。因是新成立单位，无年初预算和上年决算数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1689.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.17%；社会保障和就业支出1639.06万元，占97.01%;卫生健康支出47.58万元，占2.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1689.52万元，因是新成立单位，无年初预算。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款），行政运行（项）2.88万元。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，因是新成立单位，无年初预算，财政追加预算安排。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）1.92万元；年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）1405.85万元；年初预算为0万元，支出决算为1405.85万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）114.8万元，年初预算为0万元，支出决算为114.8万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置59.47万元，年初预算为0万元，支出决算为59.47万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）5.4万元，年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）33.56万元，年初预算为0万元，支出决算为33.56万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）0.76万元。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）17.3万元，年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

10、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.58万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出22.1万元，其中：人员经费13.38万元，占基本支出的60.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费8.72万元，占基本支出的39.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维护费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.37万元，因是新成立单位，无年初预算和上年决算数，经费由财政追加预算安排。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因是新成立单位，无年初预算和上年决算数。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.37万元，因是新成立单位，无年初预算和上年决算数，经费由财政追加预算安排。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因是新成立单位，无年初预算和上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支。

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是省、市级部门领导来区局调研、检查退役军人事务管理相关工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1667.42万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。本单位组织项目支出开展了重点绩效评价，涉及资金 1667.42万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出22.1万元，因是新成立单位，无年初预算，经费由财政追加预算安排。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费1万元，其中：培训费0.76万元，用于开展区内各退役军人服务站业务培训会议，人数68人次，内容为优抚、退役安置、就业创业培训等相关工作业务培训；另培训费0.24万元，用于优抚股、安置股参加省、市4次培训，人数12人次。经费预算均由财政追加安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年主要工作任务及目标是：我们将按照“一二三四五”的工作思路，力争各项工作有特色、有亮点、有创新、有突破。通过细致入微的工作，为服务对象提供全方位、热心暖心贴心的服务，通过大练基本功，建设一支政治过硬、业务精通、作风优良的工作队伍，奋力开创渌口区退役军人服务管理工作新局面。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费和项目整体支出按要求、按预算执行。二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购执行率100%；五是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1、严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和“三公”经费预决算公开。

2、严格控制工作经费开支，厉行节约。

3、认真贯彻落实区委、区政府的部署决策，做好优抚对象、退役军人来访工作，做好优抚对象、退役安置、军队离退休干部、临时救助等相关资金发放。

4、接待退役军人来访，完成特护期领导安排接访和外值等信访维稳工作。

5、完成区委、区政府安排的其他工作及相关退役军人事务管理工作。  

（二）效益指标

1、区退役军人局成立以来，先后在株洲市“寻找最美的你”系列先进典型推荐评选活动中被市委、市人民政府表彰为“优秀组织奖”；在抗洪救灾中被区委、区人民政府表彰为“先进集体”；在2019年度市对区平安建设军人信访工作考评中得分100分。

2、组织和实施、保证了军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人的管理服务、待遇保障工作，以及信访维稳工作，开展退役军人教育培训、优待抚恤和拥军优属等工作。

3、优抚对象、军队离退休人员、无军籍职工、退役军人、士兵等满意度达到95%以上。

2019年度项目绩效评价报告

一、项目资金使用情况

（一）2019年我局项目资金支出1667.42万元情况如下：

1、社会保障和就业支出1619.84万元。其中：抚恤款其他优抚支出1405.85万元；退役安置安置支出213.99万元。具体为退役士兵安置114.8万元，军队移交政府的离退休人员安置59.47万元，军队移交政府离退休干部管理机构5.4万元，退役士兵管理教育33.56万元，其他退役安置支出0.76万元；

 2、卫生健康支出47.58万元。主要为优抚对象医疗补助47.58万元。

二、项目资金使用及管理情况

我局十分重视各类专项资金的管理及使用，严格遵循预算，厉行节约的原则，严格把关、强化措施和监督，确保专帐管理，专款专用。全面落实将各项专项资金用于退役军人安置、优抚对象抚恤、医疗保障、拥军优属、军休人员、临时困难救助等方面，保障退役军人的合法权益。按照相关要求，我局财务制度健全，坚持“一支笔”审批制度。重大事项由局领导党组、班子会集体研究。针对专项资金的专款专用的要求，我局严格执行上级关于各类专项资金有关规范性文件之规定，照章办事，加强制度建设和规范化管理，形成长效机制。

三、项目资金组织实施情况：

为了强化对退役军人事务专项资金的使用、管理和监督，真正把有限的资金刀刃上，充分发挥退役军人事务专项资金的作用，我局着重从管理制度、审批程序、资金分配、发放和监督等方面进行严格管理。

组织实施退役军人事务机关管理工作及优抚对象抚恤、医疗保障、拥军优属、退役安置、退役士兵教育培训、信访维稳、临时救助等，及指导基层退役服务中心、服务站的各项工作的开展，确保退役军人事务机关工作的正常进行，维护社会稳定。

四、下一步改进工作的建议及意见

 1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新知识，新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。