目录
第一部分株洲市渌口区供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
株洲市渌口区供销合作社联合社概况
一、部门职责
㈠贯彻执行《中华全国供销合作总社》和国家、省、市有关供销合作社的法律、法规和方针、政策，制定全县供销合作社的发展规划，参与拟订全县农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。
㈡指导重要农业生产资料、土地托管、恵农服务及其它商品的业务经营工作；指导“两社一会”开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。
㈢会同有关部门大力支持，扶持“两社一会”的发展，依照政策、法律、法规来规范其行为，维持其合法权益；指导供销社系统办企业的相关工作。
㈣指导全县“两社一会”的业务活动，促进城乡物资交流。会同有关部门组织指导全县供销系统劳动，人事、工资社会保险制度改革。
㈤组织指导全县供销系统内部财产安全保卫工作。
㈥负责供销系统改制破产企业遗留问题的协助处理工作，维护社会稳定。
㈦承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。株洲市渌口区供销合作社联合社内设机构包括：办公室、经贸发展股、组织人事股、计划财务股、合作指导股。
（二）决算单位构成。株洲市渌口区供销合作社联合社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区供销合作社联合社本级，本单位无二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开01表 单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 401.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 48.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 24.15 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 339.64 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 13.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 24.15 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 425.25 | 本年支出合计 | 52 | 425.25 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 425.25 | 总计 | 56 | 425.25 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开02表 单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 425.25 | 401.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 339.64 | 339.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 213.91 | 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 213.27 | 213.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 125.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
22999 | 其他支出 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
2299901 | 其他支出 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.15 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开03表 单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 425.25 | 278.12 | 147.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 339.64 | 240.51 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 213.91 | 213.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 213.27 | 213.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 26.60 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 26.60 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 24.15 | 24.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开04 表 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 401.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 48.00 | 48.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 339.64 | 339.64 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 13.46 | 13.46 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 401.10 | 本年支出合计 | 53 | 401.10 | 401.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 401.10 | 总计 | 58 | 401.10 | 401.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开05表 单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 401.10 | 253.97 | 147.13 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
20113 | 商贸事务 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 339.64 | 240.51 | 99.13 |
21602 | 商业流通事务 | 213.91 | 213.91 | 0.00 |
2160201 | 行政运行 | 213.27 | 213.27 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 26.60 | 99.13 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 125.73 | 26.60 | 99.13 |
221 | 住房保障支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.46 | 13.46 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开06表 单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 200.33 | 302 | 商品和服务支出 | 47.83 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 56.00 | 30201 | 办公费 | 3.34 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 45.59 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7.20 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 21.00 | 30205 | 水费 | 0.31 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.49 | 30206 | 电费 | 1.74 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.66 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.39 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.81 | 30215 | 会议费 | 1.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.17 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.85 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.64 | 30239 | 其他交通费用 | 10.32 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.26 | ||||||
人员经费合计 | 206.14 | 公用经费合计 | 47.83 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开07表 单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：株洲市渌口区供销合作社联合社 公开08表 单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2019年本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。故无数据。 | |||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计425.25万元。与2018年相比，增加147.05万元，增长率52.86%，主要是因为增加深化供销改革专项资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计425.25万元，其中：财政拨款收入401.10万元，占94.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入24.15万元，占5.68%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计425.25万元，其中：基本支出278.12万元，占65.40%；项目支出147.13万元，占34.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计401.10万元，与2018年相比，增加122.90万元,增长30.64%，主要是因为增加深化供销改革专项资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出401.10万元，占本年支出合计的94.32%，与2018年相比，财政拨款支出增加122.90万元，增长30.64%，主要是因为增加深化供销改革专项资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出401.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48万元，占11.97%；商业服务业等支出（类）339.64万元，占84.68%;住房保障支出（类）13.46万元。占3.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为325.59万元，支出决算数为401.10万元，完成年初预算的123.19%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加深化供销合作社改革专项资金。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
年初预算为185.53万元，支出决算为213.27万元，完成年初预算的114.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员工资及津补贴调标。
3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加破产企业失业人员养老保险。
4、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为126.60万元，支出决算为125.73万元，完成年初预算的99.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省了开支。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数13.46万元，支出决算数13.46万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出253.97万元，其中：人员经费206.14万元，占基本支出的81.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤费、其他对个人和家庭补助。公用经费47.83万元，占基本支出的18.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.62万元，支出决算为0.55万元，完成预算的88.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算。
公务接待费支出预算为0.62万元，支出决算为0.55万元，完成预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.08万元，减少14.55%,减少（增长）的主要原因是节省开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.55万元，全年共接待来访团组10个、来宾130人次，主要是接待基层供销社合作改革发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 401.10万元，其中基本支出253.97万元占支出预算总额的63.32%。项目支出147.13万元，占预算支出总额36.68%。本单位从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出47.83万元，比年初预算数增加11.98万元，增长25.04%。主要原因是：因企业改制增加了一些维稳费及人员公用经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元，用于召开供销改革工作会议会议，人数150人，内容为深化供销改革工作；开支培训费1万元，用于开展农作物技能培训培训，人数200人，内容为技能培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年，我单位大力继续发展农业生产资料，农村日用消费品、再生资源回收利用、农副产品等四大经营服务及完善物流基础设施，建设农资配送中心，推进连锁经营服务体系，大力发展专业合作社、综合服务社，强化为农服务功能；推进土地托管服务、构建为农服务体系，实现了土地规模经营，提高了土地效益，促进了农民增收，降低了农业生产成本；成立惠民综合服务社，进一步加强了供销集成组织体系建设，为推动供销合作事业发展，助力乡镇振兴打下了坚实的基础；承办区委区政府交办的其他事项。
部门整体支出绩效情况：2109年我单位围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，运行成本、管理效益、履职效能 、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面整体绩效良好。
部门整体支出年度绩效指标
（一）产出指标
1、本年度实际支出数401.10万元，预算数325.59万元，完成计划123.09%。
2、严格财经纪律，完善财务制度，做到部门预决算和“三公”经费预决算公开。
3、认真落实区委、区政府的决策，加快深化供销改革步伐。做好三农服务工作。
4、保维稳，保运转。
（二）效益指标
经济效益：通过投入，基层供销社经济得到了进一步的发展，收入总额得到提高，2019年增长率提高15%以上。
社会效益：得到了社会的认可，农产品、农副产品百花齐放，生活物资丰富，价廉物美。
2019年度项目绩效评价报告
一、项目绩效评价工作开展情况
根据绩效管理的要求，本单位对2019年新年支出开展了绩效自评，共涉及项目资金147.13万元，从总体评价来看，项目立项完整、规范、预算执行及时、完整、有效，绩效目标得到较好实现，绩效水平不断提高，绩效体系不断完善。
二、项目资金使用情况
1、项目资金到位情况：2019年到位财政资金148万元，实际支出资金147.13万元，实际投入率99.41%。
2、资金使用情况：该项目资金用于供销改革基层供销社、服务中心、土地托管的投入建设及宣传服务等。
3、项目资金管理情况：严格按照区财政批复的用途使用，未改变项目内容及使用范围，项目资金根据项目执行及需求情况按月向财政提交用款申请，严格按照区财政局和本单位财务管理制度审核项目支出。
三、效益指标
经济效益：通过投入，基层供销社经济得到了进一步的发展，收入总额得到提高，2019年收入增长率提高15%以上。
社会效益：得到了社会的认可，农产品、农副产品百花齐放，生活物资丰富，价廉物美。