2019年度
湖南株洲渌口经济开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分湖南株洲渌口经济开发区管理委员会单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
湖南株洲渌口经济开发区管理委员会
概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲县中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划。
（二）负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施。
（三）按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理。
（四）在株洲县城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目。
（五）负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南株洲渌口经济开发区管理委员会单位内设机构包括：办公室、招商产业科、规划建设科、征地拆迁科、产业发展服务中心。
（二）决算单位构成。湖南株洲渌口经济开发区管理委员会单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级。无二级机构。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,776.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 29.61 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29,938.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 86.31 |
七、其他收入 | 7 | 260.53 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 32,590.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,381.52 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3,627.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 49.22 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 37,975.50 | 本年支出合计 | 52 | 37,764.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 211.31 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 37,975.50 | 总计 | 56 | 37,975.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 37,975.50 | 37,714.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32,590.00 | 32,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,652.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 2,652.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,381.52 | 1,381.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 816.43 | 816.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 236.43 | 236.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 309.46 | 309.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 307.10 | 307.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 255.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 255.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,627.53 | 3,627.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 3,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 3,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 |
22999 | 其他支出 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 |
2299901 | 其他支出 | 260.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.53 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 37,764.19 | 331.79 | 37,432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 29.61 | 29.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 32,590.00 | 0.00 | 32,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 2129901 | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,381.52 | 236.43 | 1,145.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 816.43 | 236.43 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150501 | 行政运行 | 236.43 | 236.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 309.46 | 0.00 | 309.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 307.10 | 0.00 | 307.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 0.00 | 255.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 0.00 | 255.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,627.53 | 16.53 | 3,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 0.00 | 3,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 0.00 | 3,611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 49.22 | 49.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,776.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29,938.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 86.31 | 86.31 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 32,590.00 | 2,652.00 | 29,938.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,381.52 | 1,381.52 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3,627.53 | 3,627.53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 37,714.97 | 本年支出合计 | 53 | 37,714.97 | 7,776.97 | 29,938.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 37,714.97 | 总计 | 58 | 37,714.97 | 7,776.97 | 29,938.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7,776.97 | 282.57 | 7,494.40 | |
201 | 一般公共服务支出 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 29.61 | 29.61 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 |
20699 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 86.31 | 0.00 | 86.31 |
212 | 城乡社区支出 | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 |
2129901 | 2129901 | 2,652.00 | 0.00 | 2,652.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,381.52 | 236.43 | 1,145.09 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 816.43 | 236.43 | 580.00 |
2150501 | 行政运行 | 236.43 | 236.43 | 0.00 |
2150502 | 一般行政管理事务 | 580.00 | 0.00 | 580.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 309.46 | 0.00 | 309.46 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 307.10 | 0.00 | 307.10 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 0.00 | 255.63 |
2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 255.63 | 0.00 | 255.63 |
221 | 住房保障支出 | 3,627.53 | 16.53 | 3,611.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 0.00 | 3,611.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,611.00 | 0.00 | 3,611.00 |
22102 | 住房改革支出 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 228.18 | 302 | 商品和服务支出 | 39.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.06 | 30201 | 办公费 | 1.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.62 | 30202 | 印刷费 | 1.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.43 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 21.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.53 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.11 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.20 | ||||||
人员经费合计 | 228.18 | 公用经费合计 | 39.39 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：湖南株洲渌口经济开发区管理委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29,938.00 | 29,938.00 | 0.00 | 29,938.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分
2019年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计37975.50万元。与2018年相比，增加11749.76万元，增长44.8%，2019年度支出总计37764.19万元，与2018年相比增加11588.45万元，增长30.68%，主要是因为扩大对园区基础设施建设投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计37975.50万元，其中：财政拨款收入37714.97万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.53万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计37764.19万元，其中：基本支出331.79万元，占0.89%；项目支出37432.40万元，占99.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计37714.97万元，与2018年相比，增加11539.23万元,增长30.60%，主要是因为扩大对园区基础设施建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7776.97万元，占本年支出合计的20.59%，与2018年相比，财政拨款支出增加1537.64万元，增长19.77%，主要是因为项目资金资金（园区基础设施建设资金）。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7776.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出29.61万元，占0.38%；科学技术支出（类）支出86.31万元，占1.11%;城乡社区支出（类）2652万元，占34.10%，资源勘探信息等支出（类）1381.52万元，占17.76%，住房保障支出（类）3627.53万元，占46.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为221.73万元，支出决算数为7776.97万元，完成年初预算的3507.40%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加招商引资项目资金。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为86.31万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目资金。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）商品和服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为2652万元，完成年初预算数的%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。
4、资源勘探信息支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算数为205.20万元，支出决算数为236.43万元，完成年初预算数115.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。
5、资源勘探支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政事务管理（项）
年初预算数为0，支出决算数580万元，完成年初预算数%，决算数大于预算数的主要原因是追加园区项目资金。
6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为2.36万元，完成年初预算数的%，决算数大于预算数的主要原因是追加园区标准厂房租赁补偿资金。
7、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为309.46万元，完成年初预算数的%，决算数大于预算数的主要原因是追加园区拨付企业发展资金。
8、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为255.63万元，完成年初预算数的%，决算数大于预算数的主要原因是追加园区公共基础设施建设补助资金。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3611万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加园区标准厂房公租房配套资金871万元，保障性安居工程基建资金2740万元。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为16.53万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出267.57万元，其中：人员经费228.18万元，占基本支出的85.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、住房公积金。公用经费39.39万元，占基本支出的14.72%，主要包括办公费、印刷费、水费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.43万元，完成预算的54.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无此项预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算。
公务接待费支出预算为0.79万元，支出决算为0.43万元，完成预算的54.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少0.36万元，减少45.57%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无此项预算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无此项预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.43万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.43万元，全年共接待来访团组8个、来宾140人次，主要是招商来客接待及企业服务接待等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入29938万元；年初结转和结余0万元；支出29938万元，其中基本支出0万元，项目支出29938万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度整体支出开展了绩效自评，共涉及资金 37975.50万元，占支出预算总额的100%。。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出39.39万元，比年初预算数增加3.81万元，增长9.67%。主要原因是：增加了其他商品服务支出中一些扶贫等费用。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.8万元，用于召开招商及入园企业会议，人数180人，内容为招商入园协议及企业入园事宜等；开支培训费0.06万元，用于开展统计人员及工程技术人员培训，人数5人，内容为业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
2019年主要工作任务及目标是：紧紧盯牢重点发展指标狠抓项目推进，保障入园企业正常生产，保障项目正常实施，一以贯之做好招商引资，扩大招商成效，深入开展产业链招商。强化项目全程跟踪服务，努力提高协议转化率、合同履约率、资金到位率和项目开工率。不遗余力推进重大项目建设，发挥好园区企业服务中心职能，优化项目环境。全力以赴加快基础设施建设。千方百计强化要素保障，抓好土地供应和土地储备，搞好项目用地报批及拆迁。确保园区持续发展。
部门整体支出年度绩效情况：2019年我单位积极履行职责，加强内部管理，加强预算收支管理、建立健全内部管理机制，如质如量完成年度工作目标及任务，整体绩效良好。
一是公用经费比年初预算减少45.57％。二是部门整体支出按进度有序支出，所有项目资金均由财政局国库支付，资金拨付手续完整，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出情况；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是政府采购按要求执行；五是资产实行台账管理，对取得的财产及时核算；六是承办的各项重点工作按要求上报，完成率100%。
一、部门整体支出年度绩效指标
（一）产出指标
1、严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和“三公”经费预决算公开。
2、严格控制工作经费开支。
3、认真贯彻落实区委、区政府的决策，做好入园企业服务工作，加快基础设施建设步伐。
4、加大招商引资力度，通过“走出去、请进来”以及以其引商、以商招商、精准招商。
（二）效益指标
1、通过对基础设施建设的投入，招商引资入园企业占比增长率为60%。
2、通过对入园企业服务工作的优质服务、全程跟踪服务，入园企业满意率100%。
3、由于基础设施建设的投入，对入园企业服务增强，入园企业税收增长率达15%以上，入园企业投资增长率达22%以上。
4、盘活资产，搞好土地储备，加强有效土地开发利用，资产盘活利用率达60%，确保了园区发展。
2019年度项目绩效评价报告
一、项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，本单位组织对2019年项目支出开展了绩效自评，共涉及资金37432.40万元，从评价情况看，项目立项完整、规范、预算执行及时、完整、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效体系建设不断完善。
二、项目绩效目标完成情况分析
1、资金到位情况分析
2019年度项目到位资金（财政资金）37432.40万元，实际支出资金37432.40万元，实际投入率100%，支付进度100%。
2、项目资金执行情况分析
2019年项目实际投入资金37432.40万元，用于基础设施建设投入包括招商引资资金、支持中小企业发展资金，园区公共基础设施补助资金、标准厂房公租房小区配套设施，保障性安居工程，前期开发基础设施配套资金，该资金均按项目专款专用，保证项目正常运行。
3、项目资金管理情况分析
项目资金严格按照区财政局批复的项目及用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不该变使用范围，项目资金根据项目执行及需求情况按月向财政提交用款申请，严格按照区财政局和本单位财务管理制度审核项目支出，支付方式由国库支付系统进行财政直接支付。