2019年度中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会部门决算

2019年度

中国人民政治协商会议

株洲市渌口区委员会

部门决算

目录

第一部分中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中国人民政治协商会议

株洲市渌口区委员会

单位概况

一、 部门职责

根据政协章程规定，渌口区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构五个分别为：提案和委员学习联络委员会、经济科技和人口外事委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和民族宗教群团委员会、农业农村和人口资源环境委员会。办事机构：办公室。
　　（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是2019年度决算公开单位构成为本单位，无二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：渌口区政协                                                                                                                                                                               公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 渌口区政协                                                                                                                                                     公开02表

 单位：万元

支出决算表

部门：   渌口区政协                                                                                                                                                                         公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渌口区政协                                                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：渌口区政协                                                                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                                                                                   单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 渌口区政协                                                                                                                     公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：渌口区政协                                                                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渌口区政协                                                                                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：渌口区政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计651.36万元。与2018年相比，增加88.92万元，增长15.81%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计651.36万元，其中：财政拨款收入651.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本本年支出合651.36万元，其中：基本支出651.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计651.36万元，与2018年相比，增加88.92万元,增长15.81%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出651.36万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加88.92万元，增长15.81%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出651.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出626.56万元，占96.19%;住房保障（类）支出24.8 万元，占3.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为508.16万元，支出决算数为651.36万元，完成年初预算的128%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为376.66万元，支出决算为460.15万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是：人员工资、津贴、各类保险费用增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

   年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整省市代表履职经费预算。

       7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为32.22万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据公积金相关政策年审调整公积金缴纳基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出651.36万元，其中：人员经费473.45万元，占基本支出的72.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费177.91万元，占基本支出的27.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.41万元，支出决算为1.23万元，完成预算的87.23%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
　　公务接待费支出预算为1.41万元，支出决算为1.23万元，完成预算的87.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约了开支，与上年相比减少0.18万元，减少12.77%,减少的主要原因是厉行节约。　　

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次,开支内容包括：
　　2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组5组、来宾22人次，主要是会议发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见第五部分。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金651.36万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金651.36万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出177.91万元，比年初预算数减少31.17万元，降低14.91%。主要原因是邮电费、其他商品和服务支出减少。
  　（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费15.08万元，用于召开政协会议，人数250人，内容为政协一届一次全体会议；开支培训费15.58万元，主要是对政协委员业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

根据政协章程规定，渌口区政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

（一）内设机构设置。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会内设机构包括：中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是正科级行政机关，现有专门委员会机构五个分别为：提案和委员学习联络委员会、经济科技和人口外事委员会、文教卫体和学习文史委员会、社会法制和民族宗教群团委员会、农业农村和人口资源环境委员会。办事机构：办公室。
　　（二）决算单位构成。中国人民政治协商会议株洲市渌口区委员会是2019年度决算公开单位构成为本单位，无二级机构。

三、部门整体支出情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为508.16万元，支出决算数为651.36万元，完成年初预算的128%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

2019年初预算为376.66万元，支出决算为460.15万元，完成年初预算的122.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是：人员工资、津贴、各类保险费用增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整经费预算。

4、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为24.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

   年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，与年初预算一致。

6、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定调整省市代表履职经费预算。

    7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

   年初预算为32.22万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的76.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据公积金相关政策年审调整公积金缴纳基数。

四、财务管理情况

本单位财务管理严格依法依规，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金的使用执行完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预决算相关信息按照规定及时公开。

五、履职及效益

2019年，在区政协常委会党组的正确领导下，区政协常委会机关各委办共同努力下，全面完成了年度绩效工作目标，完成了市政协常委会、区委下达的绩效考核个性指标任务。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度基本支出开展了绩效自评，共涉及资金651.36万元，占支出预算总额的100%。本单位为共组织对一级项目和“专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金651.36万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。