2019年度渌口区畜牧水产事务中心部门决算

2019年度

株洲市渌口区畜牧水产事务中心部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区畜牧水产事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区畜牧水产事务中心概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关畜牧、兽医、水产的法律、法规和方针、政策；为县委、县政府研究制定全县畜牧兽医水产的经济政策、技术政策、产业政策当好参谋；拟定全县畜牧兽医水产事业发展规划，并组织实施。

（二）拟定全县畜牧、兽医、渔业、饲料工业和全县农场发展规划，中长期产业和科技发展规划；预测并发布全县畜牧业、渔业、饲料工业和农垦产品供求情况等经济信息；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设。

（三）负责全县畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料、饲料添加剂的质量检测、鉴定和执法监督管理。

（四）负责全县畜禽、水产品种资源及草地资源的保护、开发利用和监督管理工作。

（五）负责全县动物防疫、检疫监督管理；负责兽医医政、药政和动物产品安全监督管理；负责全县官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全管理；负责动物疫病发布；拟定全县重大动物疫病控制和扑杀计划，组织实施动物疫病的控制与扑杀；

（六）负责全县畜牧、兽医、渔业、农垦农场专项资金的管理和重大项目的申报、审核。

（七）负责县区畜牧、兽医、水产工作的业务指导。负责做好本单位系统干部职工的养老保证金征缴和医疗保障工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

   二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。株洲市渌口区畜牧水产事务中心内设机构包括：办公室、人事教育股、财务股、兽医医政股、畜牧股。

    （二）决算单位构成。株洲市渌口区畜牧水产事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区畜牧水产事务中心本级及非独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区畜牧水产事务中心                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（株洲市渌口区畜牧水产事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

       2019年度收、支总计2642.29万元。与2018年相比，增加617.7万元，增长30.51%，

主要是因为2019年度禁捕退捕等上级专项资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2642.29万元，其中：财政拨款收入2642.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占100%；经营收入0万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占100%；其他收入0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2642.29万元，其中：基本支出896.37万元，占33.92%；项目支出1745.92万元，占66.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2642.29万元，与2018年相比，增加617.7万元,增长30.51%，主要是因为2019年度禁捕退捕等上级专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2642.29万元，占本年支出合计的100%，与2018年度相比，财政拨款支出增加617.7万元，增长30.51%，主要是因为2019年度生猪调出大县奖补等上级专项资金增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2642.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.15%；节能环保（类）支出150万元，占5.68%；农林水（类）支出1970.23万元，占74.57%；交通运输（类）支出180.63万元，占6.84%；商业服务业等（类）支出281万元，占10.63%；住房保障（类）支出56.43万元，占2.13%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为792.15万元，支出决算数为2642.29万元，完成年初预算的233.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，比年初预算增加4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：培训费拨款增加。

2、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，比年初预算增加150万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金增加。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为723.72万元，支出决算为835.94万元，比年初预算增加112.22万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

4、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，比年初预算增加50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：科技转化与推广服务专项拨款增加。

5、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为328.84万元，比年初预算增加328.84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级病虫害控制专项拨款增加。

6、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，比年初预算增加8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全上级专项拨款增加。

7、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.8万元，比年初预算增加35.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业资源保护修复与利用上级专项拨款增加。

8、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.45万元，比年初预算增加31.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：成品油价格改革对渔业的补贴上级专项拨款增加。

9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为204.98万元，比年初预算增加192.98万元，完成年初预算的1708.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他农业支出上级专项拨款增加。

10、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为475.22万元，比年初预算增加475.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业保险保费补贴上级专项拨款增加。

11、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.63万元，比年初预算增加180.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：成品油价格改革补贴上级专项拨款增加。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为281万元，比年初预算增加281万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他商业流通事务支出上级专项拨款增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为56.43万元，支出决算为56.43万元，持平，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出896.37万元，其中：人员经费826.84万元，占基本支出的92.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费69.53万元，占基本支出的7.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.86万元，支出决算为1.87万元，完成预算的65.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数都为0，与上年相比无减少（增加）。

公务接待费支出预算为2.86万元，支出决算为1.87万元，完成预算的65.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制用餐接待标准，与上年相比减少0.78万元，减少29.43%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制用餐接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。决算数和年初预算数都为0，与上年相比无减少（增加）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.87万元，占65.38%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.87万元，全年共接待来访团组58个、来宾263人次，主要是省市督查非洲猪瘟防控、畜禽污染防治环保督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，渌口区畜牧水产事务中心（包括二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况附后。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度病虫害控制、养殖发展、生猪大县奖励资金等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1070.18万元，占项目支出预算总额的61.3%。本单位为共组织对病虫害控制一级项目和“生猪大县奖励专项经费”1 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 281万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出69.53万元，比年初预算数减少40.01万元，降低36.53%。主要原因是：严格控制支出，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费5.2万元，用于开展非洲猪瘟防控工作、退渔禁捕工作等培训，人数260人，内容为；非洲猪瘟防控工作培训4万元；退渔禁捕工作培训1.2万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额39.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.1万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额2642.3万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出896.37万元，其中：人员经费826.84万元，占基本支出的92.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费69.53万元，占基本支出的7.76%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，项目支出1745.92万元，占项目支出预算总额的100%。2019年我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果应用，通过绩效自评，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。我单位在区委区政府的正确领导下，牢抓非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，加强畜禽水产品质量安全监管工作，加大畜牧水产业的扶持力度，实现畜牧业绿色健康可持续发展。

2019年度项目绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1745.92万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目资金1745.92万元，主要用于生猪调出大县奖励、畜禽粪污治理、村级防疫员补助、病死生猪无害化处理等专项。

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际支出资金1745.92万元，资金来源为上级专项及本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照专款专用的原则执行，由区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。

株洲市渌口区畜牧水产事务中心2019年部门决算.XLS