2019年度株洲市渌口区移民开发局部门决算

目  录

第一部分株洲市渌口区移民开发局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区移民开发局概况

一、部门职责

根据相关（株县政办发〔2015〕43号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关移民工作的法律、法规，和方针政策。

（二）制定并组织实施年度安置、扶持及开发计划，按规定管理，督查验收移民工程项目。

（三）按照移民资金有关管理规定，使用移民资金，负责移民开发有关的统计工作。

（四）负责协调处理三峡库区迁入我县移民的有关工作，指导其生产和开发工作。

（五）负责协调处理株洲航电枢纽库区扫尾工作以及涵闸、泵站的运行维护管理。

（六）负责移民信访接待工作，维护移民安置区的社会稳定。

（七）认真组织实施全县移民安置区移民就业培训及农业适用技术培训工作。

（八）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位共有内设股室3个，分别为：办公室、计划股、株洲县株洲航电枢纽库区工程运行管理站。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区移民开发局2019年部门决算公开单位构成仅有单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                        公开01表

                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                          公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                            公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区移民开发局                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                             公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区移民开发局                                                                                              公开08表

                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1427.14万元。与2018年相比，减少654.51万元，减少31.44%，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1427.14万元，其中：财政拨款收入1427.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1427.14万元，其中：基本支出150.94万元，占10.57%；项目支出1276.2万元，占89.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1427.14万元，与2018年相比，减少654.51万元万元,减少31.44%，主要是主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出535.94万元，占本年支出合计的37.55%，与2018年相比，财政拨款支出增加303.49万元，增加130.56%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出535.94万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出515.09万元，占96.11%；住房保障（类）支出9.85万元，占1.84%；粮油物资储备支出（类）11万元，占2.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为152.64万元，支出决算数为535.94万元，完成年初预算的351.11%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为142.79万元，支出决算为141.09万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

2、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为366万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央大中型水库移民后期扶持资金，精准扶持推进重点移民村建设资金追加。

3、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年度移民工作经费补助资金追加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.85万元，支出决算为9.85万元，完成年初预算的100%。

5、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民困难扶助金追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出150.93万元，其中：人员经费132.05万元，占基本支出的87.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费18.88万元，占基本支出的12.51%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%。与上年相比减少（增加）0万元。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组20个、来宾65人次，主要是用于迎接检查和日常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入891.2万元；年初结转和结余0万元；支出891.2万元，其中基本支出0万元，项目支出891.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度业务性专项支出开展了绩效自评，共涉及资金1276.2万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对7个"业务性专项经费"开展了重点绩效评价，涉及资金 1276.2万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.88万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏上公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分 

附件 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额3091.62万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出150.93万元，其中：人员经费132.05万元，占基本支出的87.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费18.88万元，占基本支出的12.55%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1276.2万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，一是水库移民美丽家园建设和重点移民村整体推进计划。通过一村一策、整村推进，切实改善移民人居环境，提高生活水平。二是全面实施水库移民增收计划。加大移民生产扶持力度，引导和帮助移民依托资源优势开展种植业、养殖业和农产品加工业。鼓励发展移民专业合作社，大力培育移民专业户和家庭农场，发展壮大移民村组集体经济和特色产业。三是加大库区遗留问题及其衍生问题的处理力度。继续深入库区和移民安置村走访调查，对他们反映强烈的住房、养老、农田、后扶等问题耐心解答，处理解决。四是扶贫村脱贫攻坚。深入村组开展一对一帮扶走访，及时掌握帮扶对象最新的生产生活动态，完善各项基础数据。五是规范资金管理和使用，预防"雁过拔毛"式腐败发生。

部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，"三公"经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。2019年底资产共计2.02万元，其中固定资产2.02万元。

2019年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1276.2万元（其中：一般公共预算财政拨款项目支出385万元，政府性基金财政预算拨款项目支出891.2万元），占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为1276.2万元，实际投入资金（财政资金）1276.2万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金1276.2万元，资金来源为本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。