2019年度
渌口区商务和粮食局部门决算
目录
第一部分区商粮局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
渌口区商务和粮食局单位概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关商务工作、粮食流通和粮食储备、对外合作和招商引资的方针、政策和法律、法规。
2、推动流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。
3、负责全区市场建设的审批工作，负责大宗产品批发市场和区城商业网点规划、商业体系建设工作。
4、牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，负责商务、粮食行业综合行政执法工作。
5、负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油进行监督管理。
6、负责全新商品进出口管理工作，推进出口品牌和出口基地建设。
7、执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口政策。
8、牵头拟订全区服务贸易发展规划，指导服务贸易领域的对外开放，推动服务外包平台建设。
负责全区对外经济合作工作。
10、负责组织协调反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。
11、指导全区招商引资和承接产业转移工作，指导全区外商投资工作。
依法核准外商投资企业的设立变更事项。
13、负责全区粮食检测预警和应急工作；负责全区粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调最低收购价粮食等政策性粮食收购和粮食产销合作。
14、拟订全区粮食流通和粮食产业化、粮食市场体系建设发展规划并组织实施。
15、提出粮食收购市场准入标准的建议；监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生工作。
16、承担全区商务和粮食系统统计及信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。
17、负责有关行政诉讼应诉和行政被复议工作。
18、负责对局机关和所属单位破产、改制企业人员的后续管理工作。
19、承担区级救灾物资储备职能。
20、承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区商务粮食局内设机构包括：办公室、党建工作和人事教育股、商贸流通股、市场运行股、粮食发展股、粮食和物资调控股、投资联络股和政策法规股8个职能股（室）。
（二）决算单位构成。区商务粮食局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区商务粮食局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,747.97 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 673.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 20.00 |
七、其他收入 | 7 | 120.41 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 12.03 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 339.99 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 35.94 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 1,666.65 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 50 | 120.41 |
| 23 |
|
| 51 |
|
本年收入合计 | 24 | 2,868.39 | 本年支出合计 | 52 | 2,868.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 2,868.39 | 总计 | 56 | 2,868.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,868.39 | 2,747.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 673.36 | 673.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 661.36 | 661.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011301 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2159904 | 技术改造支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 339.99 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21602 | 商业流通事务 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,666.65 | 1,666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22201 | 粮油事务 | 1,061.66 | 1,061.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220115 | 粮食风险基金 | 104.58 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 957.08 | 957.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22204 | 粮油储备 | 604.99 | 604.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 604.99 | 604.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | |
22999 | 其他支出 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | |
2299901 | 其他支出 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.41 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,868.39 | 1,201.73 | 1,666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 673.36 | 673.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 661.36 | 661.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159904 | 技术改造支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 339.99 | 339.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21602 | 商业流通事务 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 1,666.65 | 0.00 | 1,666.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油事务 | 1,061.66 | 0.00 | 1,061.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220115 | 粮食风险基金 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 957.08 | 0.00 | 957.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22204 | 粮油储备 | 604.99 | 0.00 | 604.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 604.99 | 0.00 | 604.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 120.41 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 120.41 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 120.41 | 120.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,747.97 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 673.36 | 673.36 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 35 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 12.03 | 12.03 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 339.99 | 339.99 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 35.94 | 35.94 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 1,666.65 | 1,666.65 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 52 |
|
|
|
本年收入合计 | 24 | 2,747.97 | 本年支出合计 | 53 | 2,747.97 | 2,747.97 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
总计 | 29 | 2,747.97 | 总计 | 58 | 2,747.97 | 2,747.97 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,747.97 | 1,081.32 | 1,666.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.36 | 673.36 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 661.36 | 661.36 | 0.00 | |||
2011301 | 行政运行 | 559.56 | 559.56 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | |||
21505 | 工业和信息产业监管 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | |||
21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | |||
2159904 | 技术改造支出 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 339.99 | 339.99 | 0.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | |||
21606 | 涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | |||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 252.99 | 252.99 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 35.94 | 35.94 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 1,666.65 | 0.00 | 1,666.65 | |||
22201 | 粮油事务 | 1,061.66 | 0.00 | 1,061.66 | |||
2220115 | 粮食风险基金 | 104.58 | 0.00 | 104.58 | |||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 957.08 | 0.00 | 957.08 | |||
22204 | 粮油储备 | 604.99 | 0.00 | 604.99 | |||
2220499 | 其他粮油储备支出 | 604.99 | 0.00 | 604.99 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||
301 | 工资福利支出 | 445.21 | 302 | 商品和服务支出 | 81.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 161.23 | 30201 | 办公费 | 9.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 111.14 | 30202 | 印刷费 | 0.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 14.02 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 55.68 | 30205 | 水费 | 0.84 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.92 | 30206 | 电费 | 2.93 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.25 | 30211 | 差旅费 | 3.11 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 35.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 92.81 | 30215 | 会议费 | 1.71 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 25.66 | 30216 | 培训费 | 1.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 5.91 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 4.51 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 48.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 1.66 | 30229 | 福利费 | 2.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.03 | 30239 | 其他交通费用 | 21.23 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.01 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 24.50 |
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人员经费合计 | 538.03 | 公用经费合计 | 81.97 | ||||||||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门：株洲市渌口区商务和粮食局 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | ||
注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 株洲市渌口区商务和粮食局
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2868.39元。与2018年相比，增加901.97万元，增长45.87%，主要是因为本年因人员异动相对增加人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2868.39万元，其中：财政拨款收入2747.97万元，占95.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入120.41万元，占4.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2868.39万元，其中：基本支出1201.73万元，占41.9%；项目支出1666.65万元，占58.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2747.97万元，与2018年相比，增加885.22万元,增长47.52%，主要是因为本年因人员异动相对增加人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2747.97万元，占本年支出合计的95.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加885.22万元，增长47.52%，主要是因为本年人员异动相对增加人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2747.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出673.36万元，占24.5%；科学技术支出（类）支出20万元，占0.73%;资源勘探信息等支出（类）支出12.03万元，占0.44%；商业服务业等支出339.99万元，占12.37%；住房保障支出35.94万元，占1.31%；粮食物资储备支出1666.65万元，占60.65%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为604.63万元，支出决算数为2747.97万元，完成年初预算的454.49%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为494.69万元，支出决算为559.56万元，完成年初预算的113.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为72.8万元，支出决算为101.8万元，完成年初预算的139.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
6、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
7、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）技术改造支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为252.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为35.94万元，支出决算为35.94万元，完成年初预算的100%.
11、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）粮食风险基金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
12、粮油物资储备支出（类）粮油事务支出（款）其他粮油事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为957.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
13、粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）其他粮油储备支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为604.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出620万元，其中：人员经费538.03万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补贴；公用经费81.97万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为1.63万元，支出决算为1.4万元，完成预算的85.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，主要原因无此项预算。
公务接待费支出预算为1.63万元，支出决算为1.4万元，完成预算的85.89%，与上年相比减少0.35万元，减少17.68%,减少的主要原因是严格执行接待标准，减少不必要的接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。主要原因是无此项预算。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组36个、来宾350人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度粮油物资储备支出项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1666.65万元,占项目支出预算总额的3333.3%。本单位为共组织对粮油物资储备支出一级项目开展了重点绩效评价，涉及资金1666.65万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出81.97万元，比年初预算数减少6.33万元，降低7.17%。主要原因是：按上级精神缩减开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1.71万元，用于召开半年度总结会，人数32人，内容为半年度总结；年度总结大会，人数101人，内容为总结表彰；七一党员大会，人数31人，内容为总结表彰；渌口区社零"四上"工作培训会议，人数89人，内容为社零半年总结；开支培训费1.42万元，用于开展6次法制学习培训，人数32人，内容为法制学习；温暖企业行动主题活动之进出口政策及实务培训班，人数72人，内容为进出口政策及实务培训；粮食安全生产培训，人数22人，内容为粮食安全生产学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、预算单位基本情况
2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额2868.39万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.32万元，其中：人员经费538.03万元，占基本支出的49.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补贴；公用经费81.97万元，占基本支出的7.58%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；对企业补助461.32万，占基本支出的42.66%,主要包括费用补贴和对其他企业补助。
其中我局还有一项重要支出是离退休老干部费用。2019年我局2个离退休支部，共有离退休干部71人。其中退休党员64人工作经费由区委组织部按党1000元/人拨付，余下7人经费由我局承担。2019年我局承担离退休人员住院、整生慰问、体检、独生子女、支部装修、特困人员、离退伍军人慰问经费、节日慰问等费用共计39.5万元，离退休干部经费缺口较大。
（二）项目支出情况
根据预算绩效管理要求， 2019年年初预算数为50万元，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1666.65万元。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，加强对限上商贸流通企业的联系指导，推进招商引资，做强对外贸易，加强市场监测，做好粮食收购工作，加大企业扶持力度，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
部门整体支出绩效情况如下：2019年我局获省支持三类500强项目资金20万元，主要用于招商引资活动举办(项目调度、考察等活动)、客商来区考察接待(如住宿餐饮、招待等费用)以及外出招商活动宣传料的制作与资料印制等）。预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，"三公"经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。
2019年度项目绩效评价报告
一、绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1666.65万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
二、绩效目标评价完成情况分析
1、项目资金到位情况分析。
2019年度项目预算资金（财政资金）为50万元，通过追加和调整，实际投入资金（财政资金）1666.65万元。所有项目均不存在自筹资金支出。
2、项目资金执行情况分析。
2019年度项目实际投入资金1666.65万元，资金来源为本级财政资金。
3、项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。