2019年度株洲市渌口区残疾人联合会部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区残疾人联合会单位概况

一、 部门职责

   （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

  （二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

  （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （五）实施中央、省、市、区有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

  （六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

  （七）指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

  （八）承办区委、区政府和省、市残联的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区残疾人联合会根据株洲市渌口区委办公室渌办发【2019】75号文件规定，本部门共有编制人数10人，实有人数11人。内设股室7个，分别为：办公室、计财股、康复部、组宣部，教就部、维权部、残疾人服务中心。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区残疾人联合会属区一级预算单位，部门决算仅为本单位，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

        部门：株洲市渌口区残联                                                                                             公开01表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区残联                                                                                                   公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：    株洲市渌口区残联                                                                                               公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 株洲市渌口区残联   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 株洲市渌口区残联                                                                                                      公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 株洲市渌口区残联                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

                         一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  株洲市渌口区残联                                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计615.37万元。与2018年相比，增加120.07万元，增长24.2%，主要是因为项目支出增加了卫生教育支出、政府性基金财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计615.37万元，其中：财政拨款收入615.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计615.37万元，其中：基本支出142.05万元，占23.08%；项目支出473.32万元，占76.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计615.37万元，与2018年相比，增加120.07万元,增长24.2%，主要是因为项目支出增加了卫生教育支出、政府性基金财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出615.37万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加120.07万元，增长24.2%，主要是因为项目支出增加了卫生教育支出、政府性基金财政拨款增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出615.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出457.93万元，占74.41%；卫生健康（类）支出59.99万元，占9.75%;住房保障（类）支出8.48万元，占1.38%，其他（类）支出88.97万元，占14.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为129.01万元，支出决算数为615.37万元，完成年初预算的477%，其中：

1、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为120.53万元，支出决算为133.57万元，完成年初预算的110.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2名人员

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

  年初预算为0万元，支出决算为29.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为252.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出

5、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新的项目用来支付全区残疾人的城乡医疗保险费。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出(公开08表）。

8、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目支出(公开08表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.05万元，其中：人员经费120.18万元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险，基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利，医疗费补助及其他对个人和家庭的补助；公用经费21.87万元，占基本支出的15.4%，主要包括办公费、印刷费、手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修费，会议费，培训费，公务招待费，工会经费，福利费，公务用运行费，其他交通费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同。与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同。与上年决算数相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相同。与上年决算数相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.4万元，占11.76%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占88.24%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。与上年决算数相比持平。

2、公务接待费支出决算为0.4万元，全年共接待来访团组1个、来宾10人次，主要是市残联来区考察发生的接待支出。与上年决算数相比持平。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元，主要是维修及油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年决算数相比持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入88.97万元；年初结转和结余0万元；支出88.97万元，其中基本支出0万元，项目支出88.97万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等共计615.37万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度行政运行支出和住房保障支出和残疾人事业开展了绩效自评，共涉及资金615.37万元，占支出预算总额的100%。本单位共组织对人员经费和公用经费开展了重点绩效评价，涉及资金615.37万元。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出21.87万元，比年初预算数增加1.2万元，增长5.8%。主要原因是：增加了2名工作人员。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出共计14.04万元。其中：办公费1.22万元，印刷费0.42万元，水电费0.41万元，邮电费0.19万元，维修费0.69万元，会议费1.88万元，用于召开换届会议，人数150人，内容为撤县设区第一届代表会议（经费预算场地租赁费0.8万元，餐费1.2万元，资料费及其他0.1万元）；开支培训费2.2万元，用于开展残疾人事业培训，人数350人，内容为动态数据资料培训、假体安装培训，残疾人再就业培训等（经费预算场地租赁费0.6万元，餐费0.5万元，请讲师费0.6万元，资料费及其他0.1万元）；公务接待费0.4万元，公务用车运行维修费3万元，其他交通费用3.53万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.5万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为残疾人做好服务的整体绩效目标总计金额615.37万元。

2019年度项目绩效评价报告

渌口区残联没有项目预算资金，不用做预算绩效评价报告。