2019年度株洲市渌口区信访局部门决算

2019年度

株洲市渌口区信访局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区信访局概况

一、部门职责

根据渌办[2019]49号三定文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行上级和区委、区政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规，拟订全区信访工作的规章、制度和工作要点，并组织实施；综合分析信访信息，深入开展调查研究，研究提出改进工作、完善政策、责任追究等工作建议。

（二）负责处理群众来信，网上信访办理，接待群众来访，保证信访渠道畅通；做好区级领导接待上访群众的组织服务工作；及时、准确地向区委、区政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；协调处理群众集体上访和异常、突发信访事件及其它重要信访问题；组织安排到市、赴省、进京接访劝返工作。

（三）贯彻落实党的群众路线，研究部署和指导推动本地区的群众工作。贯彻落实中央和省委、市委、区委关于信访工作的决策部署，指导检查本地区的信访工作。收集反映社情民意，协调涉及人民群众切身利益的政策制定，督促开展群众工作风险评估，加强信访方面法律法规和政策的宣传教育，在源头上预防信访问题发生。监督检查有关群众利益政策的贯彻落实，纠正损害群众利益的行为，对违反工作纪律不听劝阻的，建议党委进行责任追究。组织开展矛盾纠纷排查调处工作，及时化解人民内部矛盾，理顺情绪，防止矛盾积累，促进社会稳定。对群众工作开展情况定期进行检查考核，总结、宣传、推广群众工作、信访工作的先进典型和经验，通报群众工作情况，提出改进和加强信访工作的意见和建议，推动群众工作不断深入开展。

（四）组织协调区信访工作联席会议各专项工作小组开展处理信访突出问题，对各专项小组提请联席会议研究的问题进行汇总，及时向区委、区政府报送信访突出问题的季度预案件，做好联席会议有关信访突出问题的包案交办工作；对交办案件及时组织相关督查单位进行督查督办。

（五）承办上级和区委、区政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实处理情况；向乡镇和部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（六）会同相关部门加强信访工作队伍建设，组织信访干部的业务知识学习和培训，提高信访干部业务素质。

（七）负责信访事项复查申请的受理和审查。

（八）对信访人中的困难群众进行救助救济。

（九）承办区委、区政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区信访局内设机构包括2个（含0个副科级单位），分别为：（综合调研室、来信来访接待处理室）。本局所属事业单位1个：群众来访接待服务中心。为正股级公益一类全额拨款事业单位，编制4名。主要职责：做好区长接待日及区级领导下访的服务工作；做好重大信访事项转办、交办、督办服务工作；做好处理疑难信访事项和紧急突发事件的服务工作；配合局机关做好集体上访的沟通、疏导、化解工作；参与调查处理涉及到重大方针、政策的信访问题。承担部门安排的其他工作。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区信访局2019年部门决算汇总公开单位构成只有局本级，本部门无下属二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                 公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                        公开02表                                                                                      

                                                                                                                              单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                 公开03表                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区信访局单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                         公开05表                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                             公开06表                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区信访局                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：株洲市渌口区信访局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计336.60万元、337.63万元。与2018年相比，收入增加110.41万元，增长48.81%，支出增加116.1万元，增长52.41%，主要是因为本年因人员异动相对增加人员经费，增加特殊疑难信访问题补助经费、"三无"单位创建活动考核经费、特护期信访维稳劝返经费收入支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.60万元，其中：财政拨款收入336.60万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计337.63万元，其中：基本支出337.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计336.60万元、337.63万元。与2018年相比，收入增加110.41万元，增长48.81%，支出增加116.1万元，增长52.41%，主要是因为本年因人员异动相对增加人员经费，增加特殊疑难信访问题补助经费、"三无"单位创建活动考核经费、特护期信访维稳劝返经费收入支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出337.63万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加116.1万元，增长52.41%，主要是因为增加特殊疑难信访问题补助经费、"三无"单位创建活动考核经费、特护期信访维稳劝返经费支出等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出337.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出333.17万元，占98.68%；住房保障支出4.46万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为336.60万元，支出决算数为337.63万元，完成年初预算的100.31%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为284.50万元，支出决算为285.54万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财政拨款结转和结余2.02万元，年末财政拨款结转和结余0.98万元。增减变化的主要原因是：去年年末往来借款已列财政拨款收入未列预算支出，新旧衔接时未做调整，本年冲销时预算会计不做账，调减财政拨款结转。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为41.97万元，支出决算为41.97万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出337.63万元，其中：人员经费113.49万元，占基本支出的33.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金；公用经费224.14万元，占基本支出的66.39%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%，减少主要原因无此项预算。

公务接待费支出预算为0.22万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.08万元，减少26.67%,减少的主要原因是年初预算时人员比去年减少2人。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无此项预算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局建立健全相应的管理机制，加强内控管理，落实"三重一大"决策制度，完善出台局机关财务制度、出差审批制度、日常公用经费报销附件及流程、办公用品采购报批制度、食堂管理办法等等，取得了一定的成效。全区信访形势整体平稳可控，没有发生重大群体性事件、大规模进京集体访和极端恶性上访事件，已连续五年被评为"全市信访工作先进单位"。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为336.59万元。其中，基本支出337.62万元,年末结转0.98万元，项目支出0万元。从评价情况来看，管理机制完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

本单位无项目支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出224.14万元，比年初预算数增加188.35万元，增长526.26%。主要原因是增加"三无"单位创建活动考核经费、因机构调整增设公益一类二级机构"群众来访接待服务中心"办公室改造及添置办公设备、信访法制广告宣传费、长沙值守工作经费、全年各个特护期信访维稳劝返经费支出等等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出合计127.07万元，比上年增加43.59万元，比上年增长52.21%。增长原因是增加因机构调整增设公益一类二级机构"群众来访接待服务中心"办公室改造及添置办公设备、长沙值守工作经费、全年各个特护期信访维稳劝返经费支出等等。

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.36万元，用于11月份开展信访工作业务培训开支0.3万元，人数27人，内容为2019年渌口区信访工作业务培训；参加全市信访法治讲座培训开支0.06万元，人数4人。经费预算均由财政追加安排。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、"三公经费"支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年主要工作任务及目标是：紧扣信访工作"法治建设年"、"三无"创建、"四大攻坚"等重点工作，着力打造阳光、责任、法治信访，更好维护群众合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定。一是加大调度和问责力度。二是加大化解和处置力度。三是加大激励和保障力度。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费比年初预算增减率-100%，比上年决算增减率-100%；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100%；六是承办的重点工作按要求上报办理情况100%。

一、部门整体支出年度绩效指标

（一）产出指标

1、严格执行财经纪律，完善财务管理制度，做到部门预决算和"三公"经费预决算公开。

2、严格控制工作经费开支。

3、认真贯彻落实区委、区政府的决策，做好群众来信来访及网信工作，承办上级机关和区长接待日交办、批办的信访事项，检查、督促、协调处理重大信访问题。

4、第一时间接待群众上访，完成特护期领导接访和外值劝返工作任务。

（二）效益指标

1、督促职能部门及各镇规范办理信访案件，提升网上信访的占比例。

2、承办省委巡视信访件、中央扫黑除恶督导组移交信访件，按要求上报办理情况100%。

3、切实做好全国、省、市、区重大活动期间信访工作，以及重点工程、重大项目推进中的信访保障工作。

4、按照三到位一处理的要求，解决上访人的合理诉求，做好教育疏导等相关工作，提高群众满意率。

2019年度项目绩效评价报告

本单位无项目支出。