2019年度株洲市渌口区机关事务服务中心部门决算

　　2019年度
　　株洲市渌口区机关事务服务中心部门决算
　　目录
　　第一部分株洲市渌口区机关事务服务中心单位概况
　　一、  部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　株洲市渌口区机关事务服务中心单位概况
　　一、 部门职责
　　根据渌办[2019]81号三定文件规定，本部门主要职责是：
　　（一）实施全区机关事务管理政策；负责区级机关事务的服务、保障工作。
　　（二）拟定全区行政事业单位办公用房使用管理并组织实施。负责区级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用。
　　（三）会同有关部门拟定公务用车管理制度并组织实施。负责全区党政机关公务用车管理和调度工作。
　　（四）负责全区公共机构节能事务工作。
　　（五）负责区委、区人大、区政府、区政协及区人民武装部办公楼和公共区域的有关后勤服务、物业管理、安全保障、消防工作。
　　（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。株洲市渌口区机关事务服务中心是株洲市渌口区人民政府直属公益类一类全额拨款事业单位，为正科级，内设机构5个股室，包括：办公室、综合服务股、公务用车股、办公用房股、公共节能股。
　　（二）决算单位构成。株洲市渌口区机关事务服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区机关事务服务中心本级，本单位无下属二级机构单位。
　　第二部分
　　部门决算表
　　收入支出决算总表
　　部门：株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                                 公开01表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　

　　收入决算表
　　部门： 株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                                 公开02表                
　　单位：万元

　　支出决算表
　　部门：   株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                        公开03表                       
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　财政拨款收入支出决算总表
　　部门：株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                   公开04表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　部门：株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                            公开05表                          
　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　部门：  株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                     公开06表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　部门：株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                               公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　部门：株洲市渌口区机关事务服务中心                                                                               公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
　　

　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计2698.13万元。与2018年相比，增加185.47万元，增长7.39%，主要是因为我单位承办了人防储备库部分工程款。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计2698.13万元，其中：财政拨款收入2698.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计2698.13万元，其中：基本支出2278.13万元，占84.43%；项目支出420万元，占15.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计2698.13万元，与2018年相比，增加185.47万元,增长7.39%，主要是因为我单位承办了人防储备库部分工程款。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出2698.13万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加185.47万元，增长7.39%，主要是因为我单位承办了人防储备库部分工程款.
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出2698.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2680.87万元，占99.36%；节能环保(类)支出5万元，占0.19%；住房保障(类)支出12.26万元，占0.45%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为864.44万元，支出决算数为2698.13万元，完成年初预算的312%，其中：
　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
　　年初预算为852.18万元，支出决算为2247.39万元，完成年初预算的263.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费未纳入预算。
　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为414.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务用车运行维护费及食堂餐费未纳入预算。
　　3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加维修改造专项及物业费。
　　4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市环保下达指标我单位用于公共节能支出。
　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为12.26万元，支出决算为12.26万元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出2278.13万元，其中：人员经费252.2万元，占基本支出的11.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费2025.93万元，占基本支出的88.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.66万元，支出决算为923.1万元，完成预算的1398.6%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。
　　公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为18.59万元，完成预算的1800%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位因公车改革接待上级或同级检查指导与学习，与上年相比减少9.95万元，减少34.86%,减少（增长）的主要原因是根据中央八项规定减少接待标准与次数。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为904.51万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费未纳入预算，与上年相比增加9.89万元，增长1.09%,增长的主要原因是新增两台车。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.59万元，占0.02%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算904.51万元，占99.98%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为18.59万元，全年共接待来访团组200个、来宾2000人次，主要是接待市机关事务局及茶陵机关事务办、攸县机关事务办等单位来我单位指导学习发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为904.51万元，其中：公务用车购置费12万元，株洲市渌口区机关事务服务中心公车管理中心更新公务用车2辆。公务用车运行维护费892.51万元，主要是公务用车劳务派遣人员工资及管理费、汽车修理费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为92辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位无政府性基金收支。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度物业保安项目支出开展了绩效自评，共涉及资金420万元，占项目支出预算总额的100%。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019 年度机关运行经费支出2025.93万元，比年初预算数增加1299.36万元，增长178%。主要原因是：公务用车运行维护费未纳入财政预算。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费13.9万元，用于召开三级干部会议，人数139人，内容为加快赶超、走在前列，努力建设更高水平的全面小康社会；开支培训费0.2万元，用于开展公共节能培训，人数1人，内容为学习公共节能知识。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额475.52万元，其中：政府采购货物支出56.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.57万元。授予中小企业合同金额418.57万元，占政府采购支出总额的88%，其中：授予小微企业合同金额56.95万元，占政府采购支出总额的12%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆92辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车92辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　
　　第五部分
　　附件
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、2019年整体绩效目标完成情况
　　（一）、深入学习宣传贯彻党的十九大精神，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育及党建帮扶、脱贫攻坚、网格走亲工作。
　　1、支部班子进一步落实主体责任，严格执行党内监督制度，健全重要部门、重点岗位和关键环节权力制约监督机制，建立健全分工合作、责任明确、共同负责的党建工作责任制。
　　2、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，多次召开“不忘初心、牢记使命”主题教育会议，深入集中开张“七谈”活动，按照分级负责、全面覆盖的原则，不断用党的创新理论指导机关事务管理工作前进。
　　3、积极开展党建办点工作，我单位的党建联系点是渌口镇接龙桥社区。我中心积极与该村联系交流，每个月至少到村2次，结合村上实际情况进行解决相关问题，今年支持该村党支部建设资金3万元。
　　4、我中心扶贫范围为渌口镇均坝村，自开展脱贫攻坚工作来，我中心集中学习脱贫攻坚的要求，按照“一户一档”的要求对帮扶对象进行深入宣传政策一本通、居民健康管理手册、星级创建手册等等，建立完整资料档案。今年帮扶贫户黄进粮的妻子找到工作、帮易中明、张爱国、黄兆凡家销售农副产品等等，根据实际情况精心制定每户的脱贫计划，我单位对口扶贫户有26户，已脱贫17户。
　　5、开展“网格走亲，党群同心”向联系村——渌口镇均坝村群众宣传各种政策，帮助村、组、户制定发展规划和增收措施，与联系村共同做好集体经济发展规划和建设。
　　（二）、切实开展全区党政机关办公用房规范工作。
　　对全区党政机关办公用房使用管理情况实施常态化检查，指导和督促各有关单位落实办公用房管理责任、健全管理机制，推动长效管理。全区直机关、及乡镇人民政府共73家，共有工作人员2786人，办公用房2343间，办公用房总面积18575平方米，人均办公面积6.67 m2。
　　（三）、持之以恒加强规范公务用车管理。
　　严格规范公务用车使用行为。切实推动中央八项规定不折不扣得到落实，坚决杜绝公车使用违规违纪问题。确保公车平台有效运行。今年截止到10月共出车15712次，出车里程总计982069公里。
　　（四）、认真开展公共机构能源资源消费信息管理及工作。
　　我单位设置节能管理岗位，加强用能系统和设备运行调节、维护保养、巡视检查、推行低成本、无成本节能措施，将《公共机构节能条例》在各单位进行宣传、教育和培训，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制定能源消耗定额，今年十一月我办在区接待中心召开全区公共机构节能统计员培训会，推动全区公共机构能源资源节约工作责任落实。
　　（五）、切实做好服务保障工作。
　　1、我单位统一管理会议室17个，服务会议3192场，服务参会人数111720人次，平均每个月服务会议266场，平均每场会议服务参会人员35人；今年共完成日常维护工作600余次，深入开展电器设备和线路的安全巡查，有效的保障了设备设施的正常运转。
　　2、每日进行消防安全排查登记，联合消防部门每年开展消防培训，完善了消防安全监控设施设备并在消防系统上及时更新信息; 切实加强对政府大院的巡逻巡查力度,每到巡查一个点都进行登记，并且加强对来访人员进行登记管理和跟踪监督服务，今年外来人员到区机关大院各单位登记达8500余人次，平均工作日登记达30余人次并配合有关部门做好信访、突发事件的稳控工作。
　　3、1月完成院内绿化改造；3月-5月完成院内3栋、4栋、7栋、8栋、9栋水电表改造；6月完成区人大、政协办公楼过道吊顶及线路改造；6月完成政法领导办公室维修改造；7月-8月完成院内公寓楼房间维修改造；9月完成人社局办公楼屋面改造。
　　二、整体收支情况
　　本单位组织对2019年度部门基本支出和项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2680.9万元，其中基本支出2278.1万元，占总支出84.4%，项目支出420万元，占总支出15.6%。
　　三、存在的问题及改进措施
　　（一）存在的问题
　　1、预算执行效率有待提高。
　　2、公务用车管理有待完善。
　　（二）改进措施
　　1、本单位在今后日常工作中强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。
　　2、加强公车管理力度，实行一车一账。
　　2019年度项目绩效评价报告
　　一、2019年度项目绩效目标完成情况
　　为充分发挥机关事务服务中心职能作用，确保区政府机关大院设备设施的正常运转，提供优质高效的服务保障，认真履行工作职责，协调处理好各项服务工作，切实抓好了机关后勤管理、服务和保障相关工作。
　　1、后勤服务保障方面：每日物业工作人员都会进行早会安排部署今天一天的工作内容；对院内进行全天候的保洁，垃圾日产日清；对院内绿化、美化工作及时除草、修剪、施肥；会场管理无论节假日始终保持随时在位，以高服务质量来做好会务工作。
　　2、安全保卫管理方面：每日进行消防安全排查登记，联合消防部门每年开展消防培训，完善了消防安全监控设施设备并在消防系统上及时更新信息; 切实加强对政府大院的巡逻巡查力度,每到巡查一个点都进行登记，并且加强对来访人员进行登记管理和跟踪监督服务。
　　3、相关维修改造：1月完成院内绿化改造；3月-5月完成院内3栋、4栋、7栋、8栋、9栋水电表改造；6月完成区人大、政协办公楼过道吊顶及线路改造；6月完成政法领导办公室维修改造；7月-8月完成院内公寓楼房间维修改造；9月完成人社局办公楼屋面改造。
　　二、项目收支情况
　　2019年度项目支出420万元。为物业管理支出。
　　三、存在的问题及改进措施
　　（一）存在的问题
　　1、物业安保人员绩效考核标准有待完善。
　　2、机关大院报修次数较多。
　　（二）改进措施
　　1、为更好的服务机关大院各单位的办公环境卫生与安全，我单位将结合本机关大院的实际情况制定更完善的机关物业保安人员的考核机制。
　　2、由于机关大院大楼大部分建设年代久远，存在很多安全隐患，我单位将增加检修次数与人数，排查各类安全隐患，做到早发现早维修，减少各单位报修次数。