株洲市渌口区工商业联合会2019年部门决算与“三公”经费决算公开

2019年度

株洲市渌口区工商业联合会部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区工商业联合会单位概况

一、 部门职责

 (一） 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（二） 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三） 协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进行业协会商会改革发展。

（五） 参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。

（六） 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。

（七） 增进与国外工商社团的交往，为企业走向国际市场服务。

（八）加强自身建设，提高履行职责和发挥作用的能力增强凝聚力。

（九）依法加强商会管理。

（十）承办区委、政府和有关部门委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区工商联内设机构包括：主席室、副主席室、办公室。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区工商联2019年部门决算公开只有单位本级没有下属机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区工商业联合会                                                                                      公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲市渌口区工商业联合会                                                                                            公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 株洲市渌口区工商业联合会                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区工商业联合会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲市渌口区工商业联合会                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区工商业联合会                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 株洲市渌口区工商业联合会                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区工商业联合会                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：株洲市渌口区工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计124.67万元。与2018年相比，减少8.31万元，减少6.24%，主要是因为2018年人员工资及津贴的调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计124.67万元，其中：财政拨款收入124.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124.67万元，其中：基本支出124.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计124.67万元，与2018年相比，减少8.31万元,减少6.24%，主要是因为2018年人员工资及津贴的调标。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出124.67万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少8.31万元，减少6.24%，主要是因为2018年人员工资及津贴的调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出124.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出119.02万元，占95.47%；住房保障（类）支出5.65万元，占4.53%.

   （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为89.34万元，支出决算数为124.67万元，完成年初预算的139.5%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行。

年初预算为83.69万元，支出决算为119.02万元，完成年初预算的142.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年调入2名人员。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金。

年初预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出124.67万元，其中：人员经费99.88万元，占基本支出的80.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费24.79万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.26万元，支出决算为1.84万元，完成预算的707%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同,与上年决算数相比持平。

公务接待费支出预算为0.26万元，支出决算为1.84万元，完成预算的707%，与上年决算数相比减少0.16万元，减少8%,减少的主要原因是减少公务接待的次数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相同，与上年决算数相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年决算数相比持平。

2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组30个、来宾450人次，主要是开政企银座谈会及广东省湖南株洲县商会、浙江商会来区进行招商考察，简政减税降费座谈会等发生的接待支出。与上年决算数相比减少0.16万元，减少8%,减少的主要原因是公务接待次数的减少。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年决算数相比持平。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等共计124.67万元。

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度行政运行支出和住房保障支出开展了绩效自评，共涉及资金124.67万元，占支出预算总额的100%。本单位共组织对人员经费和公用经费开展了重点绩效评价，涉及资金124.67万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出24.79万元，比年初预算数增加1.09万元，增长4.6%。主要原因是：增加2名人员的交通补助费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出为17.76万元。其中开支会议费1.08万元，用于召开迎春会议，人数56人，内容为企业家座谈（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.25万元，资料费及其他0.1万元）、民营经济政策效果评估调研座谈会，（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.25万元，资料费及其他0.1万元）；开支培训费1.25万元，用于开展非公经济人士培训，人数220人，内容为金融知识讲座共4期（经费预算场地租赁费0.2万元，餐费0.3万元，请讲师费0.6万元，资料费及其他0.1万元）；开支办公费4.15万元；印刷费1.07万元；邮电费0.76万元；差旅费1.06万元；维修费0.08万元；劳务费0.25万元；公务招待费1.84万元；其他交通费6.22万元.

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

  本单位严格按预算及绩效管理的有关规定，按照财政、审计部门的有关要求，严格费用支出，做到了收支平衡，实现了保工资、保运转、与其他部门沟通协调和为非公有制经济做好服务的绩效目标总计金额124.67万元。

2019年度项目绩效评价报告

渌口区工商联没有项目资金，不用做项目绩效评价。