2019年度株洲市渌口区城市管理和综合执法局部门决算

2019年度

株洲市渌口区城市管理和综合执法局部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区城市管理和综合执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市渌口区城市管理和综合执法局概况

一、  部门职责

根据株县政办发[2015]57号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规；拟订城市管理、城市管理行政执法发展规划、规范性文件并组织实施。

（二）受县人民政府委托负责部分城市管理考核评比工作，拟订考评办法、考评标准和实施细则并组织实施。

（三）负责市容管理工作；拟订城市容貌标准并组织实施；会同公安部门对机动车、非机动车辆停放占行道进行管理（公安部门负责对占车行道停放的机动车、非机动车辆进行管理，城市管理和行政执法局负责对占人行道等其他公共场所停放的机动车、非机动车辆进行管理），负责占道审批和监督管理；负责城市规划范围内车辆清洗行业管理。

（四）负责环境卫生的行业管理工作；负责建筑垃圾运输行业管理工作；拟订环境卫生质量标准和市容环境卫生综合整治计划并组织实施；负责城区和乡镇环境卫生整治工作考核；负责城镇生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾处置的指导、监督和管理工作。

（五）牵头拟订户外广告设置规划管理办法和技术标准并组织实施；负责城区户外广告、招（店）牌的设置审批及户外广告资源的监督管理工作。

（六）负责拟订道路照明设施的养护、管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作。

（七）负责数字化城管的监督、指挥、调度和协调工作。

（八）负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（九）负责组织城市管理方面政府投资和非经营性建设项目的可行性研究、申报立项等工作。

（十）负责拟订城市管理项目资金使用计划并组织实施；会同有关部门筹措和管理城市维护建设有关资金；指导和监督各专项经费的使用；负责管理本部门依法征收的费用。

（十一）负责城市管理行政执法工作的指挥、管理、调度、协调等工作；负责全县城市管理行政执法业务培训、考核和评比工作。

（十二）负责指导各建制镇城镇管理和相关行政执法工作。

（十三）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；会同住房和城乡规划建设、国土部门依法控制和拆除违法建筑。

（十四）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

（十五）负责市政工程的占道审批及相应行政处罚工作。

（十六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；行使对未按指定位置和要求设置户外广告的行政处罚权。

（十七）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定睥行政处罚权。

（十八）负责有关行政处罚、行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十九）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区城管局内设机构包括：办公室、财务审计股、政策法规股、行政审批股、综合业务股、考评督查股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区城管局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区城管局本级以及城市管理执法大队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 株洲市渌口区城市管理和综合执法局 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局     公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区城市管理和综合执法局                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲市渌口区城市管理和综合执法局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计3091.62万元。与2018年相比，增加1042.42万元，增长50.87%，主要是因为节能环保支出和城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3091.62万元，其中：财政拨款收入3091.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3091.62万元，其中：基本支出688.85万元，占22.28%；项目支出2402.76万元，占77.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3091.62万元，与2018年相比，增加1042.42万元,增长50.87%，主要是因为节能环保支出和城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3091.62万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1042.42万元，增长50.87%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3091.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5万元，占0.16%；节能环保（类）支出999.42万元，占32.33%;城乡社区（类）支出2034.13万元，占65.79%；商业服务业等（类）支出17万元，占0.55%；住房保障（类）支出16.27万元，占0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出19.8万元，占0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为549.03万元，支出决算数为3091.62万元，完成年初预算的563.11%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资产管理经费追加。

2、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。

年初预算为0万元，支出决算为999.42万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西山岭垃圾场封场治理项目尾款和湘江流域存量垃圾场污染治理工作奖补资金追加。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为489.76万元，支出决算为569.68万元，完成年初预算的116.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费追加和垃圾分类工作培训经费追加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为15万元，支出决算为189.97万元，完成年初预算的1117.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年安防系统运营经费、2018年数字城管系统网络运行费和追加临聘人员经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为28万元，支出决算为194.28万元，完成年初预算的693.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区停车设施规划布局编制项目经费和2012年-2017年安防系统运营服务费追加。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为907.48万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渌江风光带直饮水机维修保养费、2019年公共自行车系统运营维护费和网络租赁费、城区餐厨垃圾处置经费、绿篱安装经费、县城路灯节能改造新建项目资金、2017年数字城管系统设备维护费作追加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城区餐厨垃圾处置收集桶采购费追加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为134.93万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品展销中心改造装修尾款追加。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工商两费返还追加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.27万元，支出决算为16.27万元，完成年初预算的100%。

11、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：7.9洪灾城区路灯维修费用追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出688.85万元，其中：人员经费574.54万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费114.31万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.84万元，支出决算为10.20万元，完成预算的1214.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0.84万元，支出决算为0.44万元，完成预算的52.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，与上年相比减少（增加）0.01万元，减少2.2%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为9.77万元，完成预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是执法车辆运行费用，与上年相比减少1.11万元，减少10.2%,减少的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占4.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.77万元，占95.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组11个、来宾112人次，主要是用于迎接检查和日常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.77万元，其中：公务用车购置费0万元，渌口区城管局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.77万元，主要是执法车油料费和日常维修维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度二级项目和业务性专项支出开展了绩效自评，共涉及资金 2402.76万元，占项目支出预算总额的100%。本单位共组织对“业务性专项经费”6 个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金 2402.76万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出114.31万元，比年初预算数增加15.72万元，增长15.94%。主要原因是：预算追加印刷费和执法车辆日常运行费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1856.92万元，其中：政府采购货物支出459.47万元、政府采购工程支出867.09万元、政府采购服务支出530.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额3091.62万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出688.85万元，其中：人员经费574.54万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费114.31万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2402.76万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，规范市容秩序，规范清扫保洁，规范拆违控违，规范维护保养，规范市场管理，整治户外广告，整治陈年垃圾，整治违章搭建，整治马路市场，整治市政短板，推进“厕所革命”，推进垃圾中转站建设，推进示范性农贸市场建设，推进智慧停车项目，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，本年度支出的所有资金均由区财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。2019年底资产共计1040.24万元，其中固定资产1040.24万元。

2019年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2402.76万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为2402.76万元，实际投入资金（财政资金）2402.76万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。所有项目均不存在自筹资金支出。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金2402.76万元，资金来源为本级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。