2019年度 株洲市渌口区住房保障服务中心 部门决算公开

2019年度

株洲市渌口区住房保障服务中心

部门决算公开

目录

第一部分株洲市渌口区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区住房保障服务中心概况

一、 部门职责

根据《中共株洲市委办公室 株洲市人民政府办公室关于印发<渌口区机构改革方案>的通知》（株办﹝2019﹞10号）、《关于渌口区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》（株编办﹝2019﹞6号）、《中共株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发<株洲市渌口区机构改革实施方案>的通知》（渌办﹝2019﹞6号）和《中共株洲市渌口区委机构编制委员会办公室关于渌口区涉改科级事业单位调整的通知》（渌编委﹝2019﹞1号），株洲市渌口区住房保障服务中心（以下简称区住房保障服务中心）是株洲市渌口区住房和城乡建设局所属的公益一类全额拨款正科级事业单位。

区住房保障服务中心贯彻落实党中央关于住房保障工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于住房保障工作的部署要求，在履行职责的过程中坚持和加强党对住房保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障的方针、政策和法律法规，拟订全区住房保障地方性政策的实施办法。

（二）根据区总体规划的要求，负责拟订全区住房保障建设发展规划、计划，并协助实施。

（三）负责全区住房保障服务工作，负责拟订全区保障性住房、城市棚户区和国有工矿棚户区改造计划并协助实施；负责协调全区保障性住房的建设、储备、分配、交易等事务性工作；负责全区保障性住房的后续事务工作；负责全区住房保障对象登记审核备案前期事务工作，承担全区廉租住房租赁补贴发放；负责全区棚户区改造工作的统筹协调服务；负责协调保障性安居工程示范区创建事务工作。

（四）承担深化住房制度改革的事务工作。配合主管部门建立和完善购租并举的住房供应体系。

（五）协调全区房地产开发经营管理事务工作；负责全区房地产开发企业资质审核、报批以及开发项目审定、资本金监管、住宅使用说明书与住宅质量保证书的管理等工作的前期事务性相关工作；负责住宅性能的管理与住宅产业化等工作的前期事务性相关工作。

（六）负责全区房地产业统计和房地产业分析研究；负责房地产市场监测分析、信用信息、预警预报建设，协助主管部门做好管理。

（七）受委托指导和做好全区国有土地上房屋征收与补偿审核前期事务性工作；负责征收评估管理，征收补偿费用核算前期事务性工作。

（八）负责城市物业管理活动的管理；负责物业维修资金的收缴和使用；指导和规范物业服务市场和物业服务的招标投标事务工作，协助主管部门规范和监督管理物业服务市场。

（九）负责全区城镇房屋白蚁防治工作。

（十）负责全区住房保障信息化工作，负责全区住房保障管理信息系统建设、管理和维护工作；负责全区个人保障住房信息系统建设，负责住房保障管理、房屋安全管理、住宅维修资金管理等房产管理信息平台建设、成果管理和系统维护工作。

（十一）负责全区公有住房的管理工作；承担全区国有直管公房、公共租赁住房、廉租住房、直管公房、自管产的产权产籍和营运管理工作。

（十二）完成区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区住房保障服务中心内设机构包括6个股室，分别是：1、综合股，2财务股，3、住房保障事务股，4、测绘征收事务股，5、开发物业事务股，6、城市房屋白蚁防治股

本中心所属事业单位1个：基层房屋管理所。基层房屋管理所为正股级公益二类差额拨款事业单位，核定编制11名。主要职责：承担全区直管公房（廉租住房）修缮和租金收缴工作；承担全区租赁手续费收取和租赁证明发放工作。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区住房保障服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成只有中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                      公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：株洲市渌口区住房保障服务中心                   金额单位：万元

支出决算表

部门： 株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                                         公开03表

                 单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 株洲市渌口区住房保障服务中心      单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门： 株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                              公开05表

                                                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                                         公开06表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区住房保障服务中心                                                                                                           公开08表

单位：万元

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计4231.36万元。与2018年相比，减少1671.33万元，减少28.31%，主要是因为财政拨款减少1679.13万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4231.36万元，其中：财政拨款收入3928.72万元，占92.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入153.84万元，占3.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入148.8万元，占3.52%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4231.36万元，其中：基本支出957.73万元，占22.63%；项目支出3273.63万元，占77.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3928.72万元，与2018年相比，减少1697.13万元,减少30.17%，主要是因为项目资金拨款减少2624.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3253.72万元，占本年支出合计的76.89%，与2018年相比，财政拨款支出减少2372.13万元，减少42.16%，主要是因为项目资金拨款减少2624.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3253.72万元，主要用于以下方面：城乡社区支出553.74万元，占17.02%；住房保障支出2699.98万元，占82.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为421.46万元，支出决算数为3253.72万元，完成年初预算的772%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为353.09万元，支出决算为417.34万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为121.39万元，完成年初预算的485%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付对无人自治小区管理的资金。

4、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）廉租住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初不安排预算。

5、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2128.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初不安排预算。

6、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初不安排预算。

7、住房保障支出（类）保障安居工程支出（款）其他保障安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为343.83元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金年初不安排预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.37万元，支出决算为28.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出655.09万元，其中：人员经费470.43万元，占基本支出的71.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、、医疗费补助、离休费；公用经费184.66万元，占基本支出的28.19%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为5.97万元，完成预算的411%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.7万元，增长93.33%,增长的主要原因是上级公务接待等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初没安排，与上年相比减少1.45万元，减少24.28%,减少的主要原因是按公车改革政策2019年7月上交了1台公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.45万元，占24.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.52万元，占75.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.45万元，全年共接待来访团组35个、来宾150人次，主要是上级公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.52万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.52万元，主要是公车维修费、保险费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入675万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出675万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度城市棚户区改造项目和住房租赁补贴支出开展了绩效自评，共涉及资金579万元，占项目支出预算总额的22%。本单位为共组织对城市棚户区改造一级项目和“保障性安居工程专项经费”中的严家新村棚改项目、接龙桥社区津口路小区棚改项目、住房租赁补贴等三个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金579万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。”

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2.项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出184.66万元，比年初预算数增加106.06万元，增长134.93%。主要原因是：含我单位有自收自支人员公用经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.5万元，用于召开无物业自治小区会议及老旧小区棚户区改造调查、调度会，人数50人（经费预算场地租金0.1万元、餐费0.4万元，资料0.05万元），内容为自治管理知识等；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额586.31万元，其中：政府采购货物支出57.01万元、政府采购工程支出529.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额586.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额586.31万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额4231.36万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出655.09万元，其中：人员经费445.09万元，占基本支出的67.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费184.66万元，占基本支出的32.06%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（二）项目支出情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3928.72万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

三、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。

2019年度项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度城市棚户区改造项目和住房租赁补贴支出开展了绩效自评，共涉及资金579万元，占项目支出预算总额的22%。本单位为共组织对城市棚户区改造一级项目和“保障性安居工程专项经费”中的严家新村棚改项目、接龙桥社区津口路小区棚改项目、住房租赁补贴等三个二级项目开展了重点绩效评价，涉及资金579万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。”

二、绩效目标评价完成情况分析

1、项目资金到位情况分析。

2019年度项目预算资金（财政资金）为3273.63万元，实际投入资金（财政资金）3273.63万元，年度实际投入资金占预算资金的100%，支付进度为100%。 

2、项目资金执行情况分析。

2019年度项目实际投入资金3273.63万元，资金来源为上级财政资金。 

3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照区财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我单位严格按照区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目合同条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。