2019年度
株洲市渌口区渌口镇人民政府部门决算
目录
第一部分渌口镇人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
渌口镇人民政府单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
（二）负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（三）负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
（四）负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
（五）负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
（六）负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
（七）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。渌口镇人民政府内设机构包括：党政办、党建办、财政所、城镇办、扶贫办、农村办 、农环办、综治办、经济发展办、社会事务办和计生办。
（二）决算单位构成。渌口镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括：渌口镇人民政府本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5，034.29 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 2，929.76 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 43.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 13.93 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 5.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 26.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 22.39 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 116.97 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 357.60 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1，540.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 5.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 25.64 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 33.00 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5，077.29 | 本年支出合计 | 52 | 5，077.29 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 5，077.29 | 总计 | 56 | 5，077.29 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5，077.29 | 5，077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2，929.76 | 2，929.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2，147.78 | 2，147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2，067.79 | 2，067.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.99 | 65.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 357.60 | 357.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1，540.00 | 1，540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1，302.00 | 1，302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 712.10 | 712.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5，077.29 | 5，077.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2，929.76 | 2，929.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2，147.78 | 2，147.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2，067.79 | 2，067.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.99 | 65.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 357.60 | 357.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1，540.00 | 1，540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1，302.00 | 1，302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 712.10 | 712.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5，034.29 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2，929.76 | 2，929.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 43.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 357.60 | 347.60 | 10.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1，540.00 | 1，540.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 33.00 | 0.00 | 33.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 5，077.29 | 本年支出合计 | 53 | 5，077.29 | 5，034.29 | 43.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 5，077.29 | 总计 | 58 | 5，077.29 | 5，034.29 | 43.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5，034.29 | 5，034.29 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2，929.76 | 2，929.76 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2，147.78 | 2，147.78 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2，067.79 | 2，067.79 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 65.99 | 65.99 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 128.81 | 128.81 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 598.18 | 598.18 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 13.93 | 13.93 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 22.39 | 22.39 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 116.97 | 116.97 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 347.60 | 347.60 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | ||
2129901 | 2129901 | 300.60 | 300.60 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1，540.00 | 1，540.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农田水利 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1，302.00 | 1，302.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 160.90 | 160.90 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 712.10 | 712.10 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 377.00 | 377.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
22001 | 自然资源事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1，875.87 | 302 | 商品和服务支出 | 700.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 366.41 | 30201 | 办公费 | 90.97 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 359.12 | 30202 | 印刷费 | 85.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 196.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 62.82 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 374.10 | 30205 | 水费 | 10.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.09 | 30206 | 电费 | 16.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.34 | 30207 | 邮电费 | 24.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 162.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20.57 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 166.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 16.28 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.51 | 30215 | 会议费 | 15.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 50.91 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 127.92 | 30225 | 专用燃料费 | 2.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 3.87 | 30226 | 劳务费 | 42.05 | 399 | 其他支出 | 2，296.12 |
30307 | 医疗费补助 | 4.46 | 30227 | 委托业务费 | 34.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 62.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1，953.22 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.66 | 39999 | 其他支出 | 342.90 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.26 | 30239 | 其他交通费用 | 56.62 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 172.67 | ||||||
人员经费合计 | 2，037.39 | 公用经费合计 | 2，996.90 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
10.61 | 0.00 | 6 | 0.00 | 6 | 4.61 | 61.57 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 50.91 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：株洲市渌口区渌口镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5077.29万元。与2018年相比，增加176.6万元，增长3.6%，主要是因为人员异动相对增加人员经费，信访维稳劝返经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5077.29万元，其中：财政拨款收入5077.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5077.29万元，其中：基本支出5077.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5077.29万元，与2018年相比，增加176.6万元，增长3.6%，主要是因为人员异动相对增加人员经费，信访维稳劝返经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5034.29万元，占本年支出合计的99.15%，与2018年相比，财政拨款支出增加202.6万元，增长4.2%，主要是因为人员异动相对增加人员经费，信访维稳劝返经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5034.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2929.76万元，占57.77%；公共安全支出13.93万元，占0.27%;教育支出2万元，占0.04%；科学技术支出5万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒支出26万元，占0.51%；社会保障和就业支出22.39万元，占0.44%；卫生健康支出116.97万元，占2.3%；城乡社区支出347.6万元，占7.04%；农林水支出1540万元，占30.33%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出25.64万元，占0.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2231.88万元，支出决算数为5034.29万元，完成年初预算的225.6%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为967.64万元，支出决算为2067.79万元，完成年初预算的213.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算资金的追加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0，支出决算为14万元，比年初预算数增加14万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为81万元，支出决算为65.99万元，决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金的追减。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算资金的追加。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算128.81万元，支出决算为128.81万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为598.18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为13.93万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
9、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为8万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育和传媒支出（款）其他文化体育和传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为18万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算0万元，支出决算数为9.39万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为1万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金的增加。
17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算116.97万元，支出决算数为116.97万元，完成年初预算的100%。
18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为37万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
21、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算300.6万元，支出决算数300.6万元，完成年初预算的100%。
22、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
年初预算0万元，支出决算数为70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
23、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
24、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为15万元。决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
26、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
27、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为23万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为55万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
29、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村一事一议的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为160.9万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算数为636.86万元，支出决算数为712.1万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为50万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为377万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
36、灾害防治级应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为25.64万元，决算数大于预算数的主要原因是预算资金的追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出5034.29万元，其中：人员经费2037.39万元，占基本支出的40.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助和其他对个人和家庭补助；公用经费2996.9万元，占基本支出的59.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为10.61万元，支出决算为61.57万元，完成预算的580.3%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是无此项支出。
公务接待费支出预算为4.61万元，支出决算为50.91万元，完成预算的1104.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算过小，与上年相比减少0.15万元，减少0.29%，减少的主要原因是公务接待费的精简。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为10.66万元，完成预算的177.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算过小，与上年相比减少13.33万元，减少55.56%，减少的主要原因是公车改革的实施。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算50.91万元，占82.27%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.66万元，占17.31%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为50.91万元，全年共接待来访团组293个、来宾3510人次，主要是工作检查、综治维稳及协调发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.66万元，主要是公车运行及保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入43万元；年初结转和结余0万元；支出43万元，其中基本支出43万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为5077.29万元。其中，基本支出5077.29万元，项目支出0万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
详见第五部分 其他
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出2996.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加1804.37万元，增长151.3%。主要原因是：加快了建设发展，人员增加等。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费15.15万元，用于召开人大会议、党代会、计生会、农村环境检查、社区戒毒工作调研会、文明城市提升会议等，人数795人，内容为选举人大代表党代表、农村环境整治及厕改，开支培训费0.07万元，用于开展集体经济示范培训，人数200人，内容为集体经济培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）其他
本单位有独立网站，在政府门户网站预决算公开专栏及独立网站同步公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、预算单位基本情况
2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额5077.29万元。
二、部门整体支出情况
2019年度财政拨款基本支出5077.29万元，其中：人员经费2037.39万元，占基本支出的40.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助和其他对个人和家庭补助；公用经费3039.9万元，占基本支出的59.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
三、部门整体支出绩效情况
2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较上年决算支出数有所下降，部门预决算和三公经费预决算按要求公开；资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
2019年度项目绩效评价报告
2019年度无项目支出。