株洲市渌口区龙船镇人民政府
2020年部门预算和"三公"经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
部门职能职责
渌口区龙船镇人民政府是渌口区人民政府下辖的正科级行政机关，属乡镇一级预算单位。龙船镇区域面积160.85平方公里，辖25个行政村1个居委会，695个村民小组，14330户，总人口5.68万。其主要职能如下：
一是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
二是负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
三是负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
四是负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
五是负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
六是负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
七是抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
八是完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数94人，实有人数66人。内设股级机构（办所）7个，分别为：党政综合办、经济发展办、社会事务办、综治办、卫计办、财政所、便民服务中心。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围仅包括龙船镇机关，本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数1674.28万元，其中，一般公共预算拨款1674.28万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1674.28万元，其中，一般公共服务支出741.96万元，医疗卫生与计划生育支出119.87万元，城乡社区支出20.81万元，农林水支出94.54万元， 对村民委员会和村党支部的补助697.1万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为1674.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资217.67万元、津贴补贴193.72万元、奖金85.14万元、其他工资福利支出194.41万元、公用经费178.2万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1674.28万元，比上年增加277.44万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运转经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排589.38万元，比上年度预算减少90.14万元，减少的主要原因是：国家政策要求单位过"紧日子"，预算的削减。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为20万元。包含：台式计算机10台5万元、喷墨打印机10台2万元、案卷柜10个0.5万元、柜式空调机6台5万元、保险柜2个0.2万元、复印纸100箱2万元、鼓粉盒100个1万元、办公桌椅和食堂餐具、家具4.3万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2200平方米；车辆2辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆；无单位价值200万以上大型设备。无预算安排购置价值200万以上大型设备。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为20万元，其中，基本支出20万元，项目支出0万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）"三公"经费预算：（若财政预算未安排"三公"经费，则注明：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有"三公"经费均为自有资金安排）2020年"三公"经费预算数8.96万元，其中：公务接待费2.96万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年"三公"经费预算数比2019年增加0.99万元，主要是因为上级部门督查工作的额频率增加，使预算公务接待费用的增加。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费6.72万元，主要是每月召开中心工作汇报会，计划机关干部和村干部120人参加，准备好会议用餐和会议用具；党建专干会议80人，准备好会议用餐和会议用具。
2020年预算安排培训费4.48万元，主要包括每季度一次村级财务培训，计划各村负责人和报账员60人次，安排用餐和准备会议用具；人口普查、农村人居环境、脱贫攻坚业务培训，安排用餐和准备会议用具。
(七)其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、业务性专项资金预算、项目支出预算、2020年非税征收计划、政府性经济科目支出预算、2020年本级单位专项支出预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的"财政收入"，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称"一般公共预算收入"。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7."三公"经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表
株洲市渌口区龙船镇人民政府2020年部门预算和“三公”经费预算说明 附表