渌口区疾病预防控制中心
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据《株洲县人民政府办公室关于印发株洲县疾病预防控制中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，本部门主要职责是：
1.贯彻、执行国家、省、市有关疾病预防控制的法律法规和方针、政策。
2.负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责区区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种工作。
3.负责全区调查突发公共卫生事件的危害因素，实施控制措施。
4.负责全区开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理区区疫情及相关公共卫生信息。
5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
6.负责全区城乡居民健康建档、慢性病管理及老年人保健工作。
7.负责对重性精神疾病病人登记、网报、建档。
8.负责组织开展健康教育与健康促进。
9.负责对乡镇卫生院疾病预防控制工作的业务指导、人员培训和业务考核；指导区区内医疗机构传染病防治工作。
10.承担区人民政府、区卫健局交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数48人，实有人数48人。内设科室8个，分别为疾控科、公共卫生科、职业卫生和健康危害因素控制科、学校卫生科、检验科、后勤保障科、办公室、财务科。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编制范围包括本部门。收入包括一般公共预算收入；支出既包括本部门的基本运行经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年度收入预算为790.41万元，其中：一般公共预算拨款790.41万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数为790.41万元，其中：医疗卫生与计划生育支出659.18万元，住房保障支出131.23万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2020年年初预算数为700.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：工资福利支出541.96万元，商品和服务支出62.06万元，对个人及家庭补助支出13.39万元，业务性商品和服务支出83万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为90万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：结核病防治专项5万元。主要用于新生入学结核病筛查；结核病人报告、转诊、追踪和管理；结核病防治业务宣传和培训等；艾滋病防治专项50万元。主要用于艾滋病人报告、转诊、追踪和管理；艾滋病检测试剂的采买；艾滋病情数据的统计调查；艾滋病防治业务宣传和培训等；卫生防疫、卫生检测专项35万元。主要用于农村饮用水和城市自来水的相关检测；食品安全风险检测；学校卫生相关检测；职业病危害风险监测；学生近视眼调查等工作。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为790.41万元，比上年增加83.78万元，主要原因是人员增加和津贴调整导致人员经费增加，新增创慢专项经费30万。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算的公用运行经费共安排62.06万元，比上年度预算增加4.49万元，增加的原因主要是人员增加，基数增多。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房3472平方米；车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 790.41万元，其中，基本支出700.41万元，项目支出90万元（具体绩效目标详见附表） 。
（五）“三公”等经费预算：2020年本单位“三公”经费预算数5.11万元。其中：公务接待费2.11万元、公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元，因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。“三公”经费预算与去年增加2.95万元，主要原因：公车改革，保留1台公务用车，增加公车运行维护费3万元，公务接待费减少0.05万元。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费0万元。2020年预算安排培训费2万元，主要是主要包括业务科室人员外出参培费用，安全生产培训开支，以及相关业务工作对下辖卫生院的培训开支。
（七）其他事项
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出、非税收入征收计划、政府性经济科目支出预算。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表