株洲市渌口区档案馆
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
1.贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我县实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。
2.监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。
3.负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。
4.组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。
5.负责征集整理、编纂渌口区地方重要党史资料。
6.研究、编写渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。
7.负责《渌口区志》稿件的组织，编辑出版《渌口区志》。
8.负责《渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。
9.负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；
10.承办区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
本部门共有编制人数14人，实有人数12人。内设股室0个。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算等收入；支出既包括局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的基本运行经费。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数199.91万元，其中，一般公共预算拨款199.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。
（二）支出预算：2020年年初预算数199.91万元，其中，一般公共服务支出187.49万元，住房保障支出12.42万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为199.91万元。其中：工资福利支出138.13万元，明细科目有基本工资48万元、津贴补贴33.46万元、奖金16万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.67万元、职工基本医疗保险缴费6.84万元、其他社会保障缴0.95万元、住房公积金12.42万元、医疗费6.79万元。
一般商品和服务支出56.44万元，明细科目有办公费1.2万元，印刷费1.2万元，电费1.5万元，邮电费1.5万元，差旅费0.6万元，会议费0.6万元，培训费0.6万元，公务接待费0.53万元，劳务费1.59万元，委托业务费1万元，工会经费1.63万元，福利费2.44万元，其他交通费用8.57万元，其他费用33.48万元。对个人和家庭补助支出5.34万元，明细科目有医疗费补助3.54万元。业务性专项支出33万元 ，明细科目有档案保护保管经费6万元，革命遗址普查工作经费3万元，各项书籍编撰费、出版印刷费等费用24万元。(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出)。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为199.91万元，比上年增加23.05万元，主要原因是因人员增加，造成人员经费和运行经费上调。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排56.44万元，比上年度预算减少0.64万元，减少的主要原因是人员减少，经费下调。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为12.5万元。包含：渌口区年鉴》印刷费和公开出版费12.5万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房120.84平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套；2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价格200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为199.91万元，其中，基本支出199.91万元，项目支出0万元。 “（具体绩效目标详见附表）”。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数0.53万元，其中：公务接待费0.53万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.05万元，主要是因为履职经费多。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费0.6万元，主要是：档案事务会议会期1天，参会人员30-50人左右，经费0.6万元，年计划安排3次，每次召开人数38人左右。2020年预算安排培训费0.6万元。主要包括组织业务培训学习。
（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算，未安排专户非税收入拨款支出预算，未安排项目支出预算，未安排非税征收计划。
五、名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表
附件：渌口区档案馆2020年部门预算公开表