2019年度株洲县城乡创建工作办公室部门决算

2019年度

株洲县城乡创建工作办公室部门决算

目录

第一部分株洲县城乡创建工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲县城乡创建工作办公室概况

一、 部门职责

开展城乡创建工作调查研究，制定全县城乡创建工作规划和年度计划；承担全县城乡创建工作的综合、协调、指导、督办、考核工作；承担全县城乡创建工作宣传策划与组织实施；承担全县城乡创建责任单位目标管理责任制的制定和考核评价工作；参与城乡创建工作有关经费的计划编制和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合股、业务股。

（二）决算单位构成。

株洲县城乡创建工作办公室2019年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲县城乡创建工作办公室本级。

从决算单位构成看，株洲县城乡创建工作办公室部门决算仅含办本级，无其他下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲县城乡创建工作办公室                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：株洲县城乡创建工作办公室                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：株洲县城乡创建工作办公室                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：株洲县城乡创建工作办公室                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：株洲县城乡创建工作办公室                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  株洲县城乡创建工作办公室                                                                                                         公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  株洲县城乡创建工作办公室                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    株洲县城乡创建工作办公室                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：株洲县城乡创建工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年总收入66.98万元，支出66.98万元，比上年减少9.37万元，减少12.27%。主要原因是公用经费开支缩减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计66.98万元。其中财政拨款收入66.98万元，占收入总数的100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计66.98万元，其中：基本支出为66.98万元，占全年总支出的100%，工资福利支出53.83万元，占80.37%,商品和服务支出13.15万元，占19.63%。项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入66.98万元，本年财政拨款支出66.98万元。比上年减少9.37万元，2019 年度财政拨款收、支总计66.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少9.37万元，减少12.27%。主要原因是缩减开支。其中公用经费减少15.26万元，主要是办公费、印刷费、公车运行维护费、其他商品和服务等支出缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出66.98万元，占本年支出合计的 100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少9.37万元，减少12.27%。主要原因是缩减开支。其中公用经费减少15.26万元，主要是办公费、印刷费、公车运行维护费、其他商品和服务等支出缩减。
  （二）财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计66.98万元，其中：

2019年度财政拨款支出66.98万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出63.56万元，占94.89 %，住房保障（类）支出3.42万元，占5.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出66.98万元，其中人员经费支出53.83万元，日常公用经费支出13.15万元。主要是办公费、印刷费、公车运行维护费、其他商品和服务支出减少等。

2019年度财政拨款支出年初预算为61.53万元，支出决算为66.98万元，比年初预算增加5.45万元，完成年初预算的108.86%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为63.56万元，比年初预算增加5.45万元，完成年初预算的109.38%。决算数大于预算数的主要原因是主要是津补贴和基本工资调标，物价上涨和工会经费增加等。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出66.98万元，其中：人员经费53.83万元，占基本支出的80.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费13.15万元，占基本支出的19.63%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0.59万元，完成预算的327.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待费支出,与上年相比减少1万元，原因是上年度有公务接待支出，本年度没有。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初财政没有安排公务用车购置费及运行维护费支出预算，与上年相比减少2.41万元，减少19.67%,减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.59万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.59万元，主要是公务用车运行维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位无预算绩效管理情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出66.98万元，比年初预算数增加5.45万元，增长8.86%。主要原因是：主要原因是人员经费中津补贴、人员工资调标和绩效考核奖励增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门无会议费、培训费支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2019年主要完成湘江保护和治理三年行动计划年度工作任务及结对帮扶工作等。

2019年度项目绩效评价报告

2019年度本单位无项目支出。