2019年度株洲市渌口区档案史志局部门决算

2019年度

株洲市渌口区档案史志局

部门决算

目录

第一部分株洲市渌口区档案史志局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

株洲市渌口区档案史志局

单位概况

一、 部门职责

贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

‚监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。

ƒ负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

④组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

⑤负责征集整理、编纂株洲市渌口区地方重要党史资料。

⑥研究、编写株洲市渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。

⑦负责《株洲市渌口区志》稿件的组织，编辑出版《株洲市渌口区志》。

⑧负责《株洲市渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《株洲市渌口区年鉴》，负责区志、年鉴的发行工作。

⑨负责全区党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；

⑩承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市渌口区档史局内设机构包括：办公室、档案业务指导股、档案管理股、党史征研室、地方志编辑室5个职能股室，属带行政管理职能的财政全额拨款的事业性单位。

（二）决算单位构成。2019年部门决算公开包括株洲市渌口区档案史志局本级，本单位无下设二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：   渌口区档案史志局                                                                                                                                                                   公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 渌口区档案史志局                                                                                                                                                              公开02表

 单位：万元

支出决算表

部门：   渌口区档案史志局                                                                                                                                                                        公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渌口区档案史志局                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：渌口区档案史志局                                                                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                                                                                             单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：  渌口区档案史志局                                                                                                                              

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  渌口区档案史志局                                                                                                                        公公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：   渌口区档案史志局                                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：渌口区档案史志局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计239.93万元。与2018年相比，增加47.08万元，增长24.41%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.93万元，其中：财政拨款收入239.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合239.93万元，其中：基本支出239.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计239.93万元，与2018年相比，增加47.08万元,增长24.41%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出239.93万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加23.54万元，增长10.87%，主要是因为在职人员和人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出239.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.93万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;外交（类）支出0万元，占0%； 科学技术（类）支出0万元，占0%； 社会保障和就业（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出0 万元，占0%;文化体育与传媒（类）支出0 万元,医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育（类）支出0万元， 农林水（类）支出0 万元，三类合计占0%。   （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为239.93万元，支出决算数为239.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为166.64万元，支出决算为186.21万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.5万元。

3、住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出239.93万元，其中：人员经费183.6万元，占基本支出的76.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出0万元；；公用经费56.34万元，占基本支出的23.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为0.12万元，完成预算的25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相同。

公务接待费支出预算为0.48万元，支出决算为0.12万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.13万元，减少（增长）51.42%,减少（增长）的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组1个、来宾20人次，主要是会议发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为239.93万元，其中，基本支出239.93万元，项目支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出56.34万元，比年初预算数减少0.74万元，降低1.30%。主要原因是邮电费，邮电费、其他商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.72万元，用于召开档案会议，人数37人，内容为档案事务；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

渌口区档案史志局2019年预算申请总计176.86万元，基本支出176.86万元，无项目支出。

部门职能职责概述：1.贯彻执行国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规，结合我区实际，制订档案工作的规章制度和全区档案事业发展的近期计划、长远规划并组织实施。

2.监督、指导区直机关、乡镇机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作和各级档案馆（室）工作。

3.负责统一管理并保管所属范围内的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，搞好档案的综合利用，提出鉴定档案的原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限、监督档案文件的销毁。

4.组织档案专业教育和业务培训，负责档案统计、综合分析、开发档案信息资源。

5.负责征集整理、编纂渌口区地方重要党史资料。

6.研究、编写渌口区地方党史，出版重要的地方党史书刊。

7.负责《渌口区志》稿件的组织，编辑出版《渌口区志》。

8.负责《渌口区年鉴》稿件的组织，编辑、出版《渌口区年鉴》，负责县志、年鉴的发行工作。

9.负责全县党史资料征集和地方志编纂的组织、协调工作；

10.承办县人民政府交办的其他事项。

2019年整体绩效目标：2019年主要工作任务及目标是：1.做好档案管理工作；2.做好《渌口区年鉴》编纂、出版、发行工作；3.做好党史资料收集、编研工作。