2019年度中共渌口区委区人民政府接待办公室部门决算

　　2019年度
　　中共渌口区委区人民政府接待办公室部门决算
　　目录
　　第一部分中共渌口区委区人民政府接待办公室概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分2019年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　九、预算绩效情况说明
　　十、其他重要事项情况说明
　　第四部分名词解释
　　第五部分附件
　　第一部分
　　中共渌口区委区人民政府接待办公室概况
　　一、 部门职责
　　（一）负责界定范围内的接待任务；
　　（二）负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排；
　　（三）协助安排接待范围内来客在县内活动期间考察、参观、会议等工作；
　　（四）完成区委、区政府交办的其他工作。
　　二、机构设置及决算单位构成
　　（一）内设机构设置。我单位无内设机构。
　　（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共渌口区委区人民政府接待办公室本级。本单位无下属二级机构单位。
　　第二部分
　　部门决算表
　　收入支出决算总表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                            公开01表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　收入决算表
　　部门： 中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                              公开02表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
　　支出决算表
　　部门： 中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                    公开03表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度各项支出情况。
　　财政拨款收入支出决算总表
　　公开04表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                                                                                        单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　一般公共预算财政拨款支出决算表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                 公开05表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
　　一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                                    公开06表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                                 公开07表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　部门：中共渌口区委区人民政府接待办公室                                                                                                                         公开08表
　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
　　中共渌口区委区人民政府接待办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
　　第三部分
　　2019年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2019 年度收、支总计136.41万元。与2018年相比，增加16.94万元，增长14.18%，主要是因为临聘人员工资福利支出增加。
　　二、收入决算情况说明
　　本年收入合计136.41万元，其中：财政拨款收入136.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　三、支出决算情况说明
　　本年支出合计136.41万元，其中：基本支出136.41万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2019年度财政拨款收、支总计136.41万元，与2018年相比，增加16.94万元,增长14.18%，主要是因为临聘人员工资福利支出增加。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　2019年度财政拨款支出136.41万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加16.94万元，增长14.18%，主要是因为临聘人员工资福利支出增加。
　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　2019年度财政拨款支出136.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.93万元，占97.45%；住房保障（类）支出3.48万元，占2.55%。
　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　2019年度财政拨款支出年初预算数为167.85万元，支出决算数为136.41万元，完成年初预算的81.27%，其中：
　　1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
　　年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为工作需要增加了此项指标。
　　2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
　　年初预算为164.37万元，支出决算为130.93万元，完成年初预算的79.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩了各项支出。
　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2019年度财政拨款基本支出136.41万元，其中：人员经费87.11万元，占基本支出的63.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费；公用经费49.3万元，主要包括办公费、印刷费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　“三公”经费财政拨款支出预算为3.18万元，支出决算为20.13万元，完成预算的633%，其中：
　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。
　　公务接待费支出预算为0.18万元，支出决算为18.58万元，完成预算的10322%，决算数大于年初预算数的主要原因是因我单位承接全县接待事务，将项目支出中的县委政府接待经费支出做入了三公经费中的公务接待费科目中，与上年相比减少0.4万元，减少4%,减少的主要原因是严格控制接待费开支。
　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.55万元，完成预算的52%，决算数小于年初预算数的主要原因是8月底公车改革后无公车运行维护费开支，与上年相比减少1.45万元，减少48.33%,减少的主要原因是8月底公车改革后无公车运行维护费开支。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.58万元，占92.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.55万元，占7.7%。其中：
　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　2、公务接待费支出决算为18.58万元，全年共接待来访团组137个、来宾1327人次，主要是副厅级以上领导来区调研指导工作发生的接待支出。
　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.55万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.55万元，主要是车辆维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　本单位无政府性基金预算收入支出。
　　九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况
　　本单位组织对2019年度部门基本支出和项目支出开展了绩效自评，共涉及资金136.41万元，其中基本支出136.41万元，占总支出100%。根据预算绩效管理要求，本部门在日常工作中切实强化预算监督，提高预算执行效率，逐步由“事后控制”转向“事中控制”和“事前控制”。坚持民主集中制，大额资金的支出由单位领导班子成员集体讨论决定，从评价情况来看，程序完整规范，预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　（二）部门决算中项目绩效自评结果
　　一是严格执行公务接待相关文件规定；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是上级安排的工作按要求完成情况100%。
　　1.整体绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　2.项目绩效评价报告
　　详见第五部分 其他
　　十、其他重要事项情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　本部门2019年度机关运行经费支出57.23万元，比年初预算数增加52.53万元，增长1118%。主要原因是：原因是因我单位承接全县接待事务，将项目支出中的县委政府接待经费支出做入了三公经费中的公务接待费科目中，导致比年初预算数增加。
　　（二）一般性支出情况
　　2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。
　　（三）政府采购支出情况
　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　（四）国有资产占用情况
　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　（五）其他
　　本单位没有独立网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏中公开。
　　第四部分
　　名词解释
　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
　　
　　第五部分
　　附件
　　2019年度部门整体支出绩效评价报告
　　一、预算单位基本情况
　　2019年年初我单位根据渌口区财政局绩效评价科的相关规定，对照区委、区政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2019年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额136.41万元。
　　二、一般公共预算支出情况
　　（一）基本支出情况
　　2019年度财政拨款基本支出136.41万元，其中：人员经费87.11万元，占基本支出的63.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、救济费；公用经费49.3万元，占基本支出的36.14%，主要包括办公费、印刷费、电费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　（二）项目支出情况
　　根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
　　三、部门整体支出绩效情况
　　2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较理想，制度执行总体较为有效，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有下降，政府采购执行率为100%，资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续。我单位对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，每月月初根据各部门的需求制订采购计划，实行多人经办、“货比三家”，并按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。